|
|
Faktúra |
184/2025
|
Odznaky Absolvent 45ks.
|
113,40 |
s DPH |
52520368
|
20.06.2025 |
|
Mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Darčekový kôš 6 ks.
|
282,00 |
s DPH |
2500270014
|
18.06.2025 |
|
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Oprava tlačiarne Epson MŠ Struháreň.
|
79,34 |
s DPH |
20250126
|
17.06.2025 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Poistenie zodpúovednosti za škodu - hnuteľné veci.
|
71,05 |
s DPH |
511029970
|
17.06.2025 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Doprava autobusom-Terchová Struh.-Nezbud.lúčka a späť. Beh. Úhrada časti faktúry.
|
98,50 |
s DPH |
9115500069
|
15.06.2025 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Zámok,skrutka,šnúra,sifon,vložka.
|
63,25 |
s DPH |
20250014
|
15.06.2025 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.05 2025
|
68,88 |
s DPH |
225081325
|
15.06.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
ASC Agenda500-599 žiakov ZŠ 2026.
|
664,00 |
s DPH |
9125004981
|
15.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Inteligentná myš.
|
169,00 |
s DPH |
7250097
|
15.06.2025 |
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Ako Abecedníkovi vykvitli písmenká 44ks.
|
221,76 |
s DPH |
1046126
|
15.06.2025 |
|
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Kopírovací papier 30bal,fotopapier,toal pap.,vrecia,kefy.
|
493,29 |
s DPH |
250047901
|
15.06.2025 |
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Učebnice-Moja matem.,Nový šlabikár,prvouka,prírodoveda,vlastiveda,slov.jazyk.
|
4 099,70 |
s DPH |
2506603
|
15.06.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Učebnice-Hravá literatúra 5,6,7,8,9,testovanie 9.
|
1 400,40 |
s DPH |
2506604
|
15.06.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Učebnice-Hravá geografia 5,6,7,hravá biológia, chémia.
|
508,50 |
s DPH |
2506605
|
15.06.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Chlieb sulov 37ks,spekačky-deň detí.
|
668,69 |
s DPH |
2500270011
|
10.06.2025 |
|
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Plyn Gregušovia 06 2025
|
316,00 |
s DPH |
8631632943
|
10.06.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Pravidelný servis IT 05 2025.
|
550,00 |
s DPH |
20250048
|
10.06.2025 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Telekomunikačné služby.
|
17,28 |
s DPH |
8370402875
|
10.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 06 2025.
|
799,04 |
s DPH |
9082501739
|
10.06.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Obsluha plynových kotolní 05 2025.
|
295,20 |
s DPH |
2062025
|
10.06.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |