Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola a MŠ A. F. Kollára Základná škola s MŠ A. F. Kollára Základná škola s materskou školou A. F. Kollára	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	051/2012	Školské lavice	277,84	s DPH	2518480326	26.03.2012		DAFFER spol. s r.o.				06.06.2012
	Faktúra	054/2012	Dodávka zemného plynu	101,00	s DPH	7282459928	04.04.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	055/2012	Dodávka zemného plynu	2 215.00	s DPH	7282459927	04.04.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	053/2012	Dodávka zemného plynu	2 718.00	s DPH	7282459931	04.04.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	056/2012	BOZP 03/2012	69,60	s DPH	12080746	05.04.2012		Livonec s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	057/2012	Vodné + stočné	665,58	s DPH	3128002596	05.04.2012		Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	060/2012	Služby pevnej siete	74,87	s DPH	4737132948	09.04.2012		Slovak Telekom, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	059/2012	Výpň dverí + montáž	60,00	s DPH	20120010	18.04.2012		Noves okná s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	062/2012	Služby mobilnej siete	271,16	s DPH	7204628318	27.04.2012		Slovak Telekom, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	073/2012	Úhrada poistného	71,35	s DPH	6808187215	03.05.2012		Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group				06.06.2012
	Faktúra	064/2012	Renovácia tonera	117,01	s DPH	3512040008	03.05.2012		Laurenčík, s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	069/2012	Prepravné	15,00	s DPH	20120148	03.05.2012		Future Design s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	061/2012	Kancelársky nábytok	340,00	s DPH	2012199	03.05.2012		Future Design s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	067/2012	Dodávka zemného plynu	848,00	s DPH	7124262046	07.05.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	068/2012	BOZP 04/2012	69,60	s DPH	12081074	07.05.2012		Livonec s.r.o.				06.06.2012
	Faktúra	066/2012	Dodávka zemného plynu	850,00	s DPH	7124262047	07.05.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	063/2012	Dodávka zemného plynu	1 040.00	s DPH	7124262052	07.05.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	065/2012	Služby pevnej siete	80,82	s DPH	8738126997	09.05.2012		Slovak Telekom, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	071/2012	Dodávka elektriny	107,00	s DPH	7224746700	15.05.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.				06.06.2012
	Faktúra	070/2012	Dodávka elektriny	694,00	s DPH	7224669700	15.05.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.				06.06.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6147