Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola a MŠ A. F. Kollára Základná škola s MŠ A. F. Kollára Základná škola s materskou školou A. F. Kollára	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	001/2012	Združené poistenie majetku	130,29	s DPH	6808722847	09.01.2012		Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group				19.03.2012
	Faktúra	030/2012	Oprava podlahy	633,61	s DPH	032012	09.03.2012		FLEXIMONT, s.r.o.				19.03.2012
	Faktúra	023/2012	Dodávka zemného plynu	4 292.00	s DPH	7134141421	07.02.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	024/2012	Dodávka elektriny 02/2012	107,00	s DPH	7224746700	15.02.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	025/2012	Dodávka elektriny 02/2012	1 032.00	s DPH	7224731600	15.02.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	026/2012	Dodávka elektriny 02/2012	694,00	s DPH	7224669700	15.02.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	027/2012	Služby pevnej siete 01/2012	74,42	s DPH	7735143015	01.03.2012		Slovak Telekom, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	028/2012	Kancelárske potreby, servisné práce	357,22	s DPH	3512020011	02.03.2012		Laurenčík, s.r.o.				19.03.2012
	Faktúra	031/2012	Šk. potreby na základe dotácie z ÚPSVaR	232,40	s DPH	2513040301	09.03.2012		DAFFER spol. s r.o.				19.03.2012
	Faktúra	021/2012	Nákup kancelárskych potrieb	27,32	s DPH	008346699	06.02.2012		METRO Cash and Carry SK s.r.o.				19.03.2012
	Faktúra	032/2012	Služby mobilnej siete	349,94	s DPH	7202108537	09.03.2012		Slovak Telekom, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	033/2012	BOZP 02/2012	69,60	s DPH	12080423	09.03.2012		Livonec s.r.o.				19.03.2012
	Faktúra	034/20121	Dodávka zemného plynu	185,00	s DPH	7292423663	12.03.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	035/2012	Dodávka zemného plynu	4 046.00	s DPH	7292423662	12.03.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	036/2012	Dodávka zemného plynu	4 965.00	s DPH	7292423668	12.03.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	037/2012	Metodický deň - návšteva družobnej školy	1 260.00	s DPH	152012	13.03.2012		CK Trip, Mgr. Markéta Belanová				19.03.2012
	Faktúra	002/2012	Dodávka zemného plynu	202,00	s DPH	7297357436	09.01.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	022/2012	Dodávka zemného plynu	196,00	s DPH	7134141422	07.02.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	029/2012	Služby pevnej siete 02/2012	76,92	s DPH	4736139272	08.03.2012		Slovak Telekom, a.s.				19.03.2012
	Faktúra	020/2012	Dodávka zemného plynu	5 267.00	s DPH	7134141427	06.02.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				19.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6147