|
|
Faktúra |
19/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 02 2022.
|
44,00 |
s DPH |
2022031
|
07.02.2022 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Zemný plyn A. Hlinku 06 2022.
|
1 980,00 |
s DPH |
8804195344
|
14.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Záloha za rezerváciu pobytu - Škola v prírode september 2022 Tále.
|
260,00 |
s DPH |
1006430722
|
08.06.2022 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Sviečka na kosačku BKR5ES,šnúra silón.
|
22,20 |
s DPH |
20220438
|
08.06.2022 |
|
Maruna s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Mandátny cerfifikát-3 roky 2 ks.
|
216,00 |
s DPH |
20220715
|
08.06.2022 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Mobilná registračná služba-SIM karta G,integrácia,inštalácia.
|
252,00 |
s DPH |
20220373
|
08.06.2022 |
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Elektrina Panská Lúka 933 06 2022.
|
1 156,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.06.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 233 06 2022.
|
266,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.06.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Elektrina Školská 86 06 2022.
|
1 111,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.06.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Zemný plyn Školská 86 06 2022.
|
6 663,00 |
s DPH |
8804195341
|
14.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Zemný plyn Struháreň 933 06 2022.
|
6 996,00 |
s DPH |
8804195343
|
14.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Zemný plyn Gregušovia 06 2022.
|
506,00 |
s DPH |
8804195342
|
14.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Autobusová doprava Terchová-Nezbudská Lúčka a späť 16.06.2022. MŠ predškoláci 21.
|
150,00 |
s DPH |
20220613
|
22.07.2022 |
|
AGROtrans Bánová s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Poistné-poistenie majetku od 01.07.2022 do 30.06.2023.
|
18,52 |
s DPH |
6815490650
|
14.06.2022 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Poistné-poistenie majetku od 01.07.2022 do 30.06.2023.
|
51,41 |
s DPH |
6815490757
|
14.06.2022 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Poistné-poistenie majetku od 01.07.2022 do 30.06.2023.
|
18,52 |
s DPH |
6815490853
|
14.06.2022 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Regál kovový,zinkový,5-policový 1 ks.
|
305,94 |
s DPH |
2211811141
|
14.06.2022 |
|
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Skladacia podložka CASMATINO.
|
156,00 |
s DPH |
22041
|
23.06.2022 |
|
Bertko Peter - CONSULTING |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Skladacia podložka CASMATINO ZŠ.
|
39,00 |
s DPH |
22042
|
23.06.2022 |
|
Bertko Peter - CONSULTING |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Servis PTV-kontrola funkčnosti,preprogramovanie Školská 86.
|
67,20 |
s DPH |
2122459
|
23.06.2022 |
|
Fittich ZA, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |