Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 179/2013 Pilčícke práce 150,00 s DPH 122013 311213 Hajas Vincent 18.02.2014
    Faktúra 195/2018 Servisné služby 08/2018 264,00 s DPH 20180160 31082018 AM-MA s.r.o. 07.11.2018
    Faktúra 119/2017 Pravidelný servis ITV na základe zmluvy 264,00 s DPH 20170083 31052017 AM-MA s.r.o. 13.06.2017
    Faktúra 162/2015 Dodávka vody 254,33 s DPH 3151069010 300915 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 13.10.2015
    Faktúra 124/2013 BOZP 07/2013 69,60 s DPH 13082220 260913 Livonec s.r.o. 25.10.2013
    Faktúra 081/2014 Služby mobilnej siete 173,49 s DPH 7405176291 26052014 Slovak Telekom, a.s. 26.08.2014
    Faktúra 159/2013 Dodávka zemného plynu - nedoplatok 2 190,37 s DPH 7452020596 251113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.12.2013
    Faktúra 160/2013 Dodávka zemného plynu - nedoplatok 540,99 s DPH 7452020595 251113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.12.2013
    Faktúra 159/2013 Dodávka zemného plynu - nedoplatok 2 190,37 s DPH 7452020596 251113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.12.2013
    Faktúra 150/2013 Služby mobilnej siete 171,27 s DPH 7311383341 251013 Slovak Telekom, a.s. 11.12.2013
    Faktúra 150/2013 Služby mobilnej siete 171,27 s DPH 7311383341 251013 Slovak Telekom, a.s. 11.12.2013
    Faktúra 128/2013 Dodávka elektriny 741,00 s DPH 7224669700 251013 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.02.2014
    Faktúra 183/2017 Prenájom priestorov 1 008,00 s DPH 1082017 24082017 Haluškáreň, s.r.o. 06.09.2017
    Faktúra 082/2014 Zemné a lešenárske práce 300,00 s DPH 052014 24042014 Štefan Poleť 26.08.2014
    Objednávka 3/2025 Trofeje,medaile 181,10 s DPH 30.01.2025 3G, s.r.o. Základná škola s materskou školou A. F. Kollára Mgr. Renáta Opalková riaditeľ 31.01.2025
    Objednávka 2/2025 Klzáky na stoličky a stoly 340,00 s DPH 17.01.2025 DAFFER spol. s r.o. Základná škola s materskou školou A. F. Kollára Mgr. Renáta Opalková riaditeľ 22.01.2025
    Objednávka 1/2025 Multifunkčný hliníkový rebrík MAX 3x9 173,90 s DPH 08.01.2025 BERSICOMP, s.r.o. Základná škola s materskou školou A. F. Kollára Mgr. Renáta Opalková riaditeľ 22.01.2025
    Faktúra 557/2024 Elektrina Školská preplatok 01-12 2024. 24,11 s DPH 7224731700 31.12.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.02.2025
    Faktúra 556/2024 Plyn Školská preplatok 01-12 2024. 6 652.69 s DPH 8414923516 31.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.02.2025
    Faktúra 555/2024 Plyn Struháreň preplatok 01-12 2024. 8 921,86 s DPH 8414923518 31.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5863