|
|
Faktúra |
35/2026
|
Plyn Struháreň 01 2026.
|
2 524,00 |
s DPH |
8718885945
|
21.01.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Prístup do testov ALF, Alfík.
|
599,00 |
s DPH |
260111
|
21.01.2026 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Plyn Gregušovia 01 2026.
|
208,00 |
s DPH |
8718885944
|
21.01.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Oprava športového náradia.
|
831,73 |
s DPH |
7012026
|
20.01.2026 |
|
Geregová Jarka |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Vzdelávacie služby na rok 2026.
|
81,10 |
s DPH |
2026120
|
16.01.2026 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Členský poplatok RVC Košice 2026.
|
49,00 |
s DPH |
2026
|
16.01.2026 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Obsluha plynových kotolní 01 2026, pristupový bod siete.
|
413,28 |
s DPH |
1012026
|
10.01.2026 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Materiál.
|
47,90 |
s DPH |
302512009
|
10.01.2026 |
|
STAVEBNINY PAPÁNEK s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 01 2026.
|
44,00 |
s DPH |
20260040
|
09.01.2026 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Odborné a poradenské konzultácie 01 2026.
|
54,00 |
s DPH |
2026005
|
09.01.2026 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
EduPage eGovernment modul - nad 300 žiakov.
|
309,00 |
s DPH |
9126001396
|
08.01.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 1 2026.
|
487,19 |
s DPH |
9082600086
|
07.01.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.04.2026.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
01.01.2026 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Telekomunikačné služby.
|
38,69 |
s DPH |
8381511991
|
01.01.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Balíček Bez kriedy plus 2026.
|
405,75 |
s DPH |
5202502348
|
01.01.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
Plyn A. Hlinku preplatok 01-12 2025.
|
405,81 |
s DPH |
8449077721
|
31.12.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
440/2025
|
Plyn Gregušovia preplatok 01-12 2025.
|
1 065.96 |
s DPH |
8449077719
|
31.12.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
437/2025
|
Vodné,stočné Školská 0110-1912 2025.
|
698,27 |
s DPH |
3251082725
|
31.12.2025 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2025
|
Plyn Struháreň preplatok 01-12 2025.
|
2 351.09 |
s DPH |
8449077720
|
31.12.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
440/2025
|
Plyn Gregušovia preplatok 01-12 2025.
|
1 065.96 |
s DPH |
8449077719
|
31.12.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |