|
Zmluva |
9107075496
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
21.04.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
21.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4801902354
|
Poistná zmluva žiakci šk. 2021-2022
|
|
s DPH |
|
31.08.2021 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s MŠ A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
4801902342
|
Poistenie žiakov Materskej školy na šk. r. 2020/2021
|
575,40 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
4801902341
|
Poistenie žiakov Základnej školy na šk.r. 2020/2021
|
1 447.80 |
s DPH |
|
31.08.2020 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2018;
|
Pravidelný servis IT 10/2018
|
265,00 |
s DPH |
20180027
|
02.11.2018 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
202006171
|
Zmluva o poskytovaní dvôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
27.07.2020 |
|
Digis, a.s. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148//2012
|
Tonery
|
221,44 |
s DPH |
12440
|
15.10.2012 |
|
Hardware.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
100004292
|
Dodatok č. 1 Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
UNIQA d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
557/2024
|
Elektrina Školská preplatok 01-12 2024.
|
24,11 |
s DPH |
7224731700
|
31.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
556/2024
|
Plyn Školská preplatok 01-12 2024. 6652,69/4 je 1663, Réžia aklebo Org?
|
6 652,69 |
s DPH |
8414923516
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
556/2024
|
Plyn Školská preplatok 01-12 2024.
|
6 652.69 |
s DPH |
8414923516
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
555/2024
|
Plyn Struháreň preplatok 01-12 2024.
|
8 921,86 |
s DPH |
8414923518
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
554/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom nedoplatok 01-12 2024. SJ
|
36,66 |
s DPH |
7224746053
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
554/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom nedoplatok 01-12 2024.
|
36,66 |
s DPH |
7224746053
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
553/2024
|
Elekrina nedoplatok 01-12 2024 Panská lúka ZŠ 4137,29 EUR, ŠJ 2070 EUR.
|
6 207,29 |
s DPH |
7224669060
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
553/2024
|
Elekrina nedoplatok 01-12 2024 Panská lúka.
|
6 207.29 |
s DPH |
7224669060
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
552/2024
|
Plyn Hlinku nedoplatok 01-12 2024.
|
37,50 |
s DPH |
8400167637
|
30.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
Plyn Gregušovia nedoplatok 01-12 2024.
|
1 890,76 |
s DPH |
8414923517
|
30.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
550/2024
|
Legislatíva pre školy 12 2024.
|
49,70 |
s DPH |
202419962
|
30.12.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
549/2024
|
Vodné,stočné A. Hlinku 0110-3112 2024.
|
282,32 |
s DPH |
3241084723
|
30.12.2024 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |