|
|
Faktúra |
371/2021
|
Telekomunik.služby 11 2021.
|
34,25 |
s DPH |
8295480427
|
09.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
Prenájom,odpočet kópií Canon iR2345i 3004 2021, odkup zariadenia.
|
1,20 |
s DPH |
20211593
|
16.11.2021 |
|
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,10 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221083784
|
11.11.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,11 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221084147
|
09.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
Elektrina Školská 86 11 2021.
|
1 121,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.11.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Učebnice 1. stupeň šlabikár 1.,2.,3. časť.
|
49,30 |
s DPH |
21027699
|
22.10.2021 |
|
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ-precvičovanie počítania,dejepis,geografia.
|
83,00 |
s DPH |
2120401
|
22.10.2021 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Služby mobilnej siete 2209-2110 2021.
|
183,49 |
s DPH |
8292464908
|
26.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 11 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
08.11.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
Plyn Struháreň, 11 2021.
|
1 206,56 |
s DPH |
2121200213
|
08.11.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Plyn A. Hlinku, 11 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
08.11.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
Plyn Školská 86, 11 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
08.11.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 233 11 2021.
|
244,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.11.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
Elektrina Panská Lúka 933 11 2021.
|
903,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.11.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 10 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221083785
|
11.11.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11 2021.
|
44,00 |
s DPH |
1021110041
|
10.11.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
KORWIN podpora 11 2021.
|
15,90 |
s DPH |
622104467
|
10.11.2021 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
Pravidelný servis IT 10 2021.
|
265,00 |
s DPH |
20210097
|
10.11.2021 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
Knikovníčka vozík 2v1 BUK 1/2 3 ks.
|
395,00 |
s DPH |
22204713
|
10.11.2021 |
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
Refakturácia za odber vody ZŠ s MŠ Gregušovia od 20.10.2020 do 25.10.2021.
|
1 305,81 |
s DPH |
9116100125
|
11.11.2021 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
21.01.2022 |