|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
Plyn Školská 86, 12 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
05.12.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
Neobmedzený prístup k hodine jedpisu - Pribina a Mojmír.
|
70,00 |
s DPH |
2172
|
29.11.2021 |
|
Zážitková história - Via Historica |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Pravopisný semafor 8,54 ks.
|
151,10 |
s DPH |
2100404992
|
30.11.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
Čistenie upchatej kanalizácie I. stupeň.
|
70,00 |
s DPH |
2021105
|
30.11.2021 |
|
Marián Goraus - MG - k servis |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
Služby mobilnej siete 2210-2111 2021.
|
177,95 |
s DPH |
8294321200
|
30.11.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12.
|
299,00 |
s DPH |
210201
|
03.12.2021 |
|
IŠ plus, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 12 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
05.12.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
Plyn Struháreň, 12 2021.
|
1 206,56 |
s DPH |
2121200213
|
05.12.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
Plyn A. Hlinku, 12 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
05.12.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
List bianco s vodotlačou 500 ks.
|
145,26 |
s DPH |
121228522
|
08.12.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
Odborná technická prehliadka športového náradia.
|
120,00 |
s DPH |
201112021
|
16.11.2021 |
|
Gereg Ľudovít - Servis |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
Predplatné Microsoft Office 365 A3 na jeden rok 12/2021-11/2022 pre zamestnancov školy 45 ks, pre študentov benefit zdarma 400 ks. Vzdelávacie poukazy.
|
3 240,00 |
s DPH |
20210293
|
08.12.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
Prenájom,normokópie RUNNER ADVANCE C256i 0712 do 0601 2022.
|
140,93 |
s DPH |
9012101260
|
09.12.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
Pravidelný servis IT 11 2021.
|
265,00 |
s DPH |
20210109
|
09.12.2021 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
KORWIN podpora 11 2021.
|
15,90 |
s DPH |
622104814
|
09.12.2021 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
Prenájom rohoží-Školská,Struháreň 11 2021.
|
171,26 |
s DPH |
112115626
|
09.12.2021 |
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
Telekomunik.služby 11 2021.
|
34,25 |
s DPH |
8295480427
|
09.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 11 2021.
|
79,20 |
s DPH |
221083962
|
09.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,11 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221084147
|
09.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |