|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Zemný plyn Gregušovia 04 2022.
|
321,00 |
s DPH |
8765604724
|
11.04.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Tonery
|
140,40 |
s DPH |
20220073
|
31.03.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Bianco harok A4
|
38,76 |
s DPH |
100072136
|
31.03.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Zemný plyn Struháreň 933 od 01.04 do 30.04.2022
|
8 443,00 |
s DPH |
6303022138
|
31.03.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Zemný plyn Školská 86 od 01.04 do 30.04.2022
|
9 519,00 |
s DPH |
6303022138
|
31.03.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Domena, lampa do projektora
|
153,00 |
s DPH |
20220072
|
31.03.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Pravidelný servis IT 03 2022.
|
265,00 |
s DPH |
20220033
|
31.03.2022 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 04 2022.
|
44,00 |
s DPH |
2022072
|
05.04.2022 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Záloha za rezerváciu pobytu - Škola v prírode 2022 4. ročník..
|
170,00 |
s DPH |
1006403722
|
06.04.2022 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Vysávač KARCHER T 10/1 1 ks.
|
149,90 |
s DPH |
0947121241
|
08.04.2022 |
|
Hroba Oto - STEPS NITRA |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Zemný plyn A Hlinku 4/233 04 2022.
|
1 835,00 |
s DPH |
8765604725
|
11.04.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Kancelarske potreby
|
494,53 |
s DPH |
2380531873
|
28.03.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 03 2022.
|
56,36 |
s DPH |
222080836
|
11.04.2022 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,03 2022.
|
243,80 |
s DPH |
222080835
|
11.04.2022 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 03 2022.
|
79,20 |
s DPH |
222080834
|
11.04.2022 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Kopírka RUNER ADVANCE C256i prenájom,normokópie od 07.04.2022 do 06.05.2022.
|
218,02 |
s DPH |
9012200405
|
11.04.2022 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
KORWIN podpora 03 2022.
|
16,40 |
s DPH |
622201067
|
11.04.2022 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Prenájom rohoží-Školská,Struháreň 03 2022.
|
228,71 |
s DPH |
112204257
|
11.04.2022 |
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Vodné stočné od 23.12.2021-30.03.2022 Školská 86.
|
419,15 |
s DPH |
3221013685
|
11.04.2022 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |