|
|
Faktúra |
282/2021
|
Graf. návrh a zhotovenie podstavca na sochu kameň žula, gravírovanie písma,osadnie na stenu,doprava-Terchová.
|
1 424,40 |
s DPH |
20210003
|
17.09.2021 |
|
Comitium, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Zrkadlo 1100x800x6 mm,gravírovanie písma -Terchová.
|
775,92 |
s DPH |
20210004
|
24.09.2021 |
|
Comitium, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Knihy,didaktická hra,robot Edko,Bystríkové pomôcky.
|
174,56 |
s DPH |
213406
|
24.09.2021 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Učebnice 1. stupeň.
|
175,90 |
s DPH |
2100404152
|
24.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
Učebnice-SJ 2.ročník učebnica,prac.list 20ks.
|
94,05 |
s DPH |
1212107189
|
24.09.2021 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Učebnice-SJ 2.ročník učebnica,prac.list 20ks.
|
9,60 |
s DPH |
1212107190
|
24.09.2021 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Výmena vodovodných batérii-Struháreň.
|
65,00 |
s DPH |
202113
|
24.09.2021 |
|
Lysičan Milan |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
Kontrola haciacich prístrojov a hydrantov, tlakové skúšky,oprava has. pristrojov,konr.núdzového osvetlenia-Struháreň.
|
369,74 |
s DPH |
10210521
|
24.09.2021 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Kontrola haciacich prístrojov a hydrantov, tlakové skúšky,oprava has. pristrojov-Školská 86.
|
717,53 |
s DPH |
10210519
|
24.09.2021 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Kontrola haciacich prístrojov a hydrantov, tlakové skúšky,oprava has. pristrojov-MŠ A. Hlinku.
|
365,23 |
s DPH |
10210520
|
24.09.2021 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
Macht mit1 Arbeitsbuch. 26 ks.
|
167,00 |
s DPH |
5
|
24.09.2021 |
|
Polyglot, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 10 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
05.10.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
Služby mobilnej siete 2208-2109 2021.
|
175,46 |
s DPH |
8290612352
|
24.09.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
Sminár-Školské stravovanie v RO..
|
19,00 |
s DPH |
12102021
|
27.09.2021 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.01.2022.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
27.09.2021 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
Projekt MODSK-Sedací vak Ecopuf-KEIKO S ekokoža,žltá-6 ks.
|
329,94 |
s DPH |
2109145506
|
29.09.2021 |
|
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Projekt MODSK-Radiomagnetofón Philips AZB798T/12 3ks.
|
398,90 |
s DPH |
446297901
|
30.09.2021 |
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Projekt MODSK-trojmiestna pohovka vidaXL žltá 3ks.
|
878,97 |
s DPH |
0421000042108
|
30.09.2021 |
|
Vida XL Europe B. V. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Pravidelný servis IT 09 2021.
|
265,00 |
s DPH |
20210086
|
01.10.2021 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
Telekomunik.služby 08 2021.
|
22,08 |
s DPH |
8289923702
|
01.10.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |