|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Školské potreby pre deti z Ukrajiny.
|
1 100,00 |
s DPH |
220753534
|
11.04.2022 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Učebnice-Hravá technika 8,7,5, Hravá lit. 8,7,6.
|
2 149,50 |
s DPH |
2217048
|
05.10.2022 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Telekomunikačné služby 09 2022.
|
47,57 |
s DPH |
8314686694
|
05.10.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
KORWIN podpora 09 2022.
|
16,40 |
s DPH |
622203688
|
05.10.2022 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
HP ProBook/450 G8/i5-1135G7 2 ks,taška Briefcase,myš Logitech Wireles 2 ks.
|
1 884,48 |
s DPH |
20220236
|
05.10.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Tonery Epson XL 4ks,oprava notebooku-výmena pántov,redukcia USB.
|
398,22 |
s DPH |
20220238
|
05.10.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Elektrina Panská Lúka 933 04 2022.
|
1 156,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.04.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 233 04 2022.
|
266,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.04.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Elektrina Školská 86 04 2022.
|
1 111,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.04.2022 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Administratívne služby-projekt 01,02,03,04 2022.
|
560,00 |
s DPH |
222022
|
11.04.2022 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Zemný plyn Struháreň 933- od 21.04 do 31.05.2022.
|
6 996,00 |
s DPH |
8620498542
|
01.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
Označovacie špendlíky,papier.
|
534,60 |
s DPH |
2380563233
|
05.10.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Zemný plyn Školská 86 od 21.04. do 31.05.2022.
|
6 663,00 |
s DPH |
8620498540
|
01.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Zemný plyn A. Hlinku od 21.04. do 31.05.2022
|
1 980,00 |
s DPH |
8620498543
|
01.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Zemný plyn Gregušovia od 21.04. do 31.05.2022.
|
506,00 |
s DPH |
8620498541
|
01.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Pravidelný servis IT 04 2022.
|
265,00 |
s DPH |
20220045
|
03.05.2022 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
KORWIN podpora 04 2022.
|
16,40 |
s DPH |
622201603
|
03.05.2022 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Výkon zodpovednej osoby za 05 2022.
|
44,00 |
s DPH |
2022095
|
03.05.2022 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Cudzinec v mojej tiede, cudzinec v MŠ,Konflikty v škole.Ukrajina.
|
170,00 |
s DPH |
202206922
|
03.05.2022 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |