|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 07 2021.
|
79,20 |
s DPH |
221082021
|
13.07.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 07 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
05.07.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Plyn Struháreň, 07 2021.
|
1 206,56 |
s DPH |
2121200213
|
05.07.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Plyn A. Hlinku, 07 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
05.07.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Plyn Školská 86, 07 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
05.07.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Elektrina Školská,07 2021.
|
1 121,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.07.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 233
|
244,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.07.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Elektrina Panská Lúka 933, 07 2021.
|
903,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.07.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,07 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221082215
|
13.07.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 07 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221082216
|
13.07.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Pastelky KORES JUMBO 50 ks, HERLITZ TRILINO 37 ks.
|
658,06 |
s DPH |
2380533728
|
11.04.2022 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Vodné,stočné od 3103 2021 do 3006 2021-Školská 86.
|
552,96 |
s DPH |
3211041152
|
13.07.2021 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Vodné A. Hlinku od 3103 do 3006 2021.
|
118,70 |
s DPH |
3211041151
|
13.07.2021 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Prenájom,normokópie RUNNER ADVANCE C256i 0707do 0608 2021.
|
190,13 |
s DPH |
9012100666
|
13.07.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Kontrola a skúška EZS-ZŠ Struháreň.
|
262,90 |
s DPH |
2021520
|
13.07.2021 |
|
Fittich ZA, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Prenájom rohoží-Školská,Struháreň 06 2021.
|
215,60 |
s DPH |
112108343
|
13.07.2021 |
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Pravidelný servis IT 06 2021.
|
265,00 |
s DPH |
20210055
|
13.07.2021 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
KORWIN podpora 06 2021.
|
15,90 |
s DPH |
622102578
|
13.07.2021 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 07 2021.
|
44,00 |
s DPH |
1021070062
|
13.07.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |