|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
002/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
202,00 |
s DPH |
7297357436
|
09.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
003/2012
|
Predplatné časopisov
|
9,15 |
s DPH |
1201999212
|
09.01.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
4 429.00 |
s DPH |
7297357435
|
10.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
005/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
5 435.00 |
s DPH |
7297357439
|
10.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
006/2012
|
Služby pevnej siete
|
73,87 |
s DPH |
0734134785
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
007/2012
|
Rozšírenie funkcií školskej webstránky
|
195,00 |
s DPH |
9120000014
|
11.01.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008/2012
|
Servisné práce - pc
|
30,00 |
s DPH |
3511120029
|
11.01.2012 |
|
Laurenčík, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
009/2012
|
Servisné práce na základe zmluvy
|
108,00 |
s DPH |
621103531
|
11.01.2012 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
010/2012
|
Vodné a stočné
|
422,54 |
s DPH |
2118012400
|
12.01.2012 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011/2012
|
Servisné PC + súčiastky
|
192,00 |
s DPH |
3611100001
|
13.01.2012 |
|
Laurenčík, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
012/2012
|
Služby mobilnej siete
|
283,20 |
s DPH |
7200913860
|
26.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
013/2012
|
Oprava regulácie kotlov
|
28,48 |
s DPH |
80112
|
02.02.2012 |
|
Plynoservis, Ing. Rastilav Pažický |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
014/2012
|
Nákup tlačív
|
55,63 |
s DPH |
1122201229
|
02.02.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
015/2012
|
Dodávka elektriny 01/2012
|
694,00 |
s DPH |
7224669700
|
03.02.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
016/2012
|
Dodávka elektriny 01/2012
|
107,00 |
s DPH |
7224749700
|
03.02.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
017/2012
|
Dodávka elektriny 01/2012
|
1 032.00 |
s DPH |
7224731600
|
03.02.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
018/2012
|
Spevník Slávik 2012
|
10,00 |
s DPH |
116265
|
03.02.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
019/2012
|
BOZP 1/2012
|
69,60 |
s DPH |
12080094
|
03.02.2012 |
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
020/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
5 267.00 |
s DPH |
7134141427
|
06.02.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |