|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
388/2021
|
Kalkulačky CITIZEN SDC-444S 4 ks. Z odm MPC 15,36 EUR.
|
56,16 |
s DPH |
8060239737
|
20.12.2021 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 12 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221084269
|
15.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,11 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221084268
|
15.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2021
|
Antigen. testy na COVID 100 ks.
|
390,00 |
s DPH |
211215403
|
15.12.2021 |
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
Didaktické učebné pomôcky-príroda okolo nás 1-1ks,2-1ks. Z 2% dane.
|
623,00 |
s DPH |
8032021
|
16.12.2021 |
|
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
Notebooky 3 ks - Acer EX215 15,6/i3, upgrade na 4 GB RAM,vertikálna bezdrôtová myš EUPHONIE 2400DPI 4 ks. Pre asistentky z odm. MPC ZŠ.
|
1 604,64 |
s DPH |
20210312
|
16.12.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
Notebook 1 ks - Acer EX215 15,6/i3, upgrade na 4 GB RAM. Pre asistentku z odm. MPC MŠ.
|
499,20 |
s DPH |
20210318
|
16.12.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
Rebrik Elkop ALW 506 1 ks. MŠ predškol.
|
47,70 |
s DPH |
1202130749
|
17.12.2021 |
|
BAZ, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
397/2021
|
Ležadlo sklapacie s nepremok.matracom oranžové 17 ks. MŠ predškol.
|
955,00 |
s DPH |
22208886
|
19.12.2021 |
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
391/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky COVID.
|
1 326,82 |
s DPH |
2380516696
|
23.12.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
Mapy-AJ,DEJ,GEO,PRV. Z 2% dane.
|
1 475,90 |
s DPH |
502100144
|
15.12.2021 |
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
392/2021
|
Kalendár stolový 10 ks.
|
32,28 |
s DPH |
2380516695
|
23.12.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
Antigen.testy COVID 25 ks-platba kartou.
|
499,60 |
s DPH |
211127501
|
23.12.2021 |
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2021
|
Magnetické krabičky-obliekanie,vozidlá,zvieratká,stavebnica. Z MŠ predškol.
|
520,94 |
s DPH |
112113853
|
23.12.2021 |
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
396/2021
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
23.12.2021 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
398/2021
|
Notebooky 3ks Acer EX215,upgrade na 4 GB RAM,tlačiareň 3 ks Epson Eco Tank L3250.MŠ predškol.
|
2 019,60 |
s DPH |
20210324
|
23.12.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2021
|
Tonery do Tlačiarne Epson WF Struharen, magneta XL,black XL.
|
200,64 |
s DPH |
20210319
|
23.12.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
389/2021
|
Kontroly VTZ-servis Buderus 12 ks, revízia TNS 10 ks- I.,II. stupeň,jedáleň,telocvičňa.
|
1 236,00 |
s DPH |
17122021
|
29.12.2021 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
Služby mobilnej siete 2211-2112 2021.
|
183,21 |
s DPH |
8296183945
|
29.12.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |