|
|
Faktúra |
202/2017
|
Kontrola hasiacich prístrojov - Školská 86
|
428,78 |
s DPH |
10170563
|
28.09.2017 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Štartovné-Školské MSR florbal ZŠ.
|
24,00 |
s DPH |
42064872
|
27.05.2019 |
|
Centrum voľného času Trend |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Korwin podpora 052019.
|
15,60 |
s DPH |
621902290
|
03.06.2019 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Škola v prírode
|
8200.- |
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
08.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
|
300.- |
s DPH |
|
08.03.2023 |
|
Bc. Ján Hanuliak |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľka |
08.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dar 2% dane z príjmu pre školu
|
|
s DPH |
|
01.03.2023 |
|
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 22042019-19052019.
|
61,92 |
s DPH |
1947138
|
27.05.2019 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2019 - Školská 86.
|
642,20 |
s DPH |
4120901959
|
27.05.2019 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny odpad za 2019-A. Hlinku.
|
104,00 |
s DPH |
4122901957
|
27.05.2019 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny odpad za 2019-Struháreň.
|
104,00 |
s DPH |
4121901961
|
27.05.2019 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny odpad za 2019-Struháreň.
|
208,00 |
s DPH |
4122901960
|
27.05.2019 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Korwin podpora,042019.
|
15,60 |
s DPH |
621901838
|
03.05.2019 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby a služby pevnej siete 22042019-21052019.
|
186,99 |
s DPH |
8233936994
|
29.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stojan na kvety,odpadkové koše,čistiace prostriedky.
|
169,19 |
s DPH |
10036012
|
29.05.2019 |
|
METRO Cash and Carry Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pravidelný servis,052019.
|
265,00 |
s DPH |
20190040
|
03.06.2019 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie funkcie PO a činnosti BTS, 052019.
|
79,20 |
s DPH |
219081803
|
03.06.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn-Školská 86,062019.
|
1 402,51 |
s DPH |
2118200146
|
05.06.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Mladý záchranár 33,10 ks.
|
11,60 |
s DPH |
190323
|
04.06.2019 |
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Bezpečnosť technických elektrických zariadení MŠ
|
56/mesiac |
bez DPH |
|
01.09.2022 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn-A.Hlinku,062019.
|
295,37 |
s DPH |
2118200148
|
05.06.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |