Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 143/2019 50,00 s DPH 21140519 03.05.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. 15.06.2020
Faktúra 50,00 s DPH 21140519 03.05.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. 18.11.2019
143/2019 50,00 s DPH 21140519 03.05.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. 17.02.2020
50,00 s DPH 21140519 03.05.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. 01.09.2019
Faktúra 454/2024 Toner HP 4ks, nabíjací adaptér 3ks, HDMI kábel. 221,29 s DPH 20240262 18.10.2024 AM-MA s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 1/2024 Výkon zodpovednej osoby 01 2024. 44,00 s DPH 2024025 08.01.2024 Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. 09.05.2024
Faktúra 291/2021 Zrkadlo 1100x800x6 mm,gravírovanie písma -Terchová. 775,92 s DPH 20210004 24.09.2021 Comitium, spol. s.r.o. 21.01.2022
Faktúra 32/2023 Zrkadlo hruška, zrkadlo srdce MŠ predškol. 492,00 s DPH 20230005 08.03.2023 Comitium, spol. s.r.o. 15.11.2023
Faktúra 32/2023 Zrkadlo hruška, zrkadlo srdce MŠ predškol. 492,00 s DPH 20230005 08.03.2023 Comitium, spol. s.r.o. 15.11.2023
Faktúra 32/2023 Zrkadlo hruška, zrkadlo srdce MŠ. 492,00 s DPH 20230005 08.03.2023 Comitium, spol. s.r.o. 24.05.2023
Faktúra 133/2022 Zrkadlová nástenná tabuľa-výtvarné spracovanie,návrh,gravírovanie písma-Struháreň. 695,00 s DPH 20220010 06.05.2022 Comitium, spol. s.r.o. 09.09.2022
Faktúra 143/2019 (Bez popisu) 50,00 s DPH 21140519 03.05.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. 06.06.2022
Faktúra 215/2013 . 1 000.00 s DPH 13548 30.12.2013 Hardware.sk, s.r.o. 18.02.2014
Faktúra 212/2013 . 3 000,00 s DPH 13545 30.12.2013 Hardware.sk, s.r.o. 18.02.2014
Faktúra 216/2013 . 998,00 s DPH 13557 30.12.2013 Hardware.sk, s.r.o. 18.02.2014
Faktúra 289/2014 . 5 000,00 s DPH 2014374 30.12.2014 Fittich ZA, s.r.o. 19.01.2015
Faktúra 288/2014 . 5 000,00 s DPH 2014373 30.12.2014 Fittich ZA, s.r.o. 19.01.2015
Faktúra 316/2017 . 1 625.00 s DPH 970181983 28.12.2017 Mountfield SK, s.r.o. 31.12.2017
Faktúra 317/2017 1699 1 699.00 s DPH 17011783 28.12.2017 STROJE Slovensko s.r.o. 31.12.2017
Faktúra 075/2014 15042014 252,00 s DPH 15042014 02.05.2014 Mgr. Karol Čavojský - PlynServis 22.05.2014
zobrazené záznamy: 1-20/5863