|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2018
|
Dodávka elektrickej energie
|
4 000,00 |
bez DPH |
|
07.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
Objednávka |
3/2025
|
Trofeje,medaile
|
181,10 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
3G, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Medaile 150ks,stuhy 150,poháre 12.
|
183,30 |
s DPH |
232943
|
11.07.2023 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Medaile,poháre.
|
183,30 |
s DPH |
201515
|
11.07.2023 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Pohare futbal
|
153,00 |
s DPH |
210742
|
15.06.2021 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Trofeje,podstavce,stuhy.
|
196,20 |
s DPH |
200271
|
25.02.2020 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Trofeje,poháre,medaile.
|
395,40 |
s DPH |
203651
|
30.01.2024 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Medaile 150ks,stuhy 150,poháre 12.
|
183,30 |
s DPH |
232943
|
11.07.2023 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Pohare futbal
|
153,00 |
s DPH |
210742
|
15.06.2021 |
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
Ultra turbo mop 2ks.
|
71,98 |
s DPH |
2405519555
|
28.08.2024 |
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Prístup do Alf testov.
|
300,00 |
s DPH |
230214
|
10.10.2023 |
|
4school s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Kriketové loptičky 12 ks.
|
58,80 |
s DPH |
27127
|
11.09.2020 |
|
ACRA, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
091/2017
|
Športové vybavenie
|
137,30 |
s DPH |
20170707
|
11.04.2017 |
|
AG sport s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Autobusová doprava Terchová-Nezbudská Lúčka a späť 16.06.2022. MŠ predškoláci 21.
|
150,00 |
s DPH |
20220613
|
22.07.2022 |
|
AGROtrans Bánová s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Autobusová doprava Terchová-Nezbudská Lúčka a späť 02.06.2022. MŠ predškoláci 21.
|
120,00 |
s DPH |
202200601
|
07.06.2022 |
|
AGROtrans Bánová s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
CD 041 V1 podpora k prvouke 2. ročník.
|
21,60 |
s DPH |
1212006667
|
08.09.2020 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Učebnice-SJ 2. prac. učeb pre žiakov ŠVVP,SJ 4 prac. učebnica.
|
40,84 |
s DPH |
1212205661
|
26.08.2022 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Učebnice 1. stupeň
|
257,16 |
s DPH |
1212104161
|
07.06.2021 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Učebnice-Matematika 3,4, prírodoveda 4,prvouka 1,vlastiveda 4.
|
79,80 |
s DPH |
1212306971
|
14.08.2023 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Učebnice-Matematika 1,2,3, prírodoveda 4,prvouka 1,vlastiveda 4.
|
2 272,49 |
s DPH |
1212306970
|
14.08.2023 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |