|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o spolupráci pri realizácií praxe študentov FHV UNIZA
|
|
s DPH |
|
16.11.2020 |
|
Žilinská univerzita v Žiline |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
083/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
350,00 |
s DPH |
062014
|
12052014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
528,00 |
s DPH |
06/2014
|
15.12.2014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
082/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
300,00 |
s DPH |
052014
|
24042014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Stavebné a zemné práce
|
450,00 |
s DPH |
112013
|
12.12.2013 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
Školská nábytková zostava - školské stoly, stoličky, kontajnery,PC stoly na notebooky,taburetky. ZS Struharen
|
2 952,30 |
s DPH |
2018214
|
20.12.2018 |
|
Škol all, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
Školská nábytková zostava KARST, PC stôl, kontajner 2 ks
|
2 952,30 |
s DPH |
2018214
|
18.12.2018 |
|
Škol all, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Štartovné čísla 1-50.
|
316,80 |
s DPH |
182399
|
30.08.2021 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
Stihl SH 86
|
341,00 |
s DPH |
14543774
|
31.12.2015 |
|
ŠIVINET s.r.o. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Triedne knihy,klasifikačné záznamy,výkazy,archivné krabice.
|
752,82 |
s DPH |
1192206911
|
30.07.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
Triedne knihy,evidencia dochádzky,stravovanie,súpiska zásob.
|
1 169.52 |
s DPH |
1242206885
|
22.08.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
Nákup bianco listov
|
87,60 |
s DPH |
1182210351
|
06.11.2018 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby,kriedy,popisovače.
|
282,35 |
s DPH |
2192005535
|
06.05.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Nákup tlačív
|
153,47 |
s DPH |
2122208208
|
13.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
296/2019
|
CREO testovacie tabuľky 10 ks.
|
11,16 |
s DPH |
2195400281
|
04.10.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Obálky,denníky,dotazníky, kniha príchodov a odchodov.
|
177,76 |
s DPH |
1212201612
|
19.05.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
nákup tlačív
|
97,20 |
s DPH |
1152208895
|
10.11.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
List bianco s vodotlačou. 550ks.
|
324,60 |
s DPH |
1242207802
|
08.10.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Nákup tlačív
|
81,00 |
s DPH |
1142208448
|
07.11.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
345/2019
|
List bianco s vodotlačou štátneho znaku,500ks.
|
122,22 |
s DPH |
1192209281
|
08.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |