|
Zmluva |
11/2020
|
Zmluva o spolupráci pri realizácií praxe študentov FHV UNIZA
|
|
s DPH |
|
16.11.2020 |
|
Žilinská univerzita v Žiline |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
082/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
300,00 |
s DPH |
052014
|
24042014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
528,00 |
s DPH |
06/2014
|
15.12.2014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
Stavebné a zemné práce
|
450,00 |
s DPH |
112013
|
12.12.2013 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
083/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
350,00 |
s DPH |
062014
|
12052014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
Školská nábytková zostava KARST, PC stôl, kontajner 2 ks
|
2 952,30 |
s DPH |
2018214
|
18.12.2018 |
|
Škol all, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
Školská nábytková zostava - školské stoly, stoličky, kontajnery,PC stoly na notebooky,taburetky. ZS Struharen
|
2 952,30 |
s DPH |
2018214
|
20.12.2018 |
|
Škol all, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Štartovné čísla 1-50.
|
316,80 |
s DPH |
182399
|
30.08.2021 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
Stihl SH 86
|
341,00 |
s DPH |
14543774
|
31.12.2015 |
|
ŠIVINET s.r.o. |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Knihy príchodov,triedne knihy,evidencie dochádzky,priepustky,archívne krabice,obaly.
|
798,94 |
s DPH |
1232207303
|
22.08.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Nákup tlačív
|
194,65 |
s DPH |
1132206575
|
19.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
138/2019
|
Kancelárske potreby,kriedy,popisovače.
|
282,35 |
s DPH |
2192005535
|
06.05.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Nákup tlačív
|
95,45 |
s DPH |
1172204301
|
16.06.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Nákup tlačív
|
347,64 |
s DPH |
1172205946
|
07.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Nákup tlačív
|
85,20 |
s DPH |
1132210212
|
23.10.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
Kancelárske potreby,kriedy,popisovače.
|
282,35 |
s DPH |
2192005535
|
06.05.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Kancelárske potreby,kriedy,popisovače.
|
282,35 |
s DPH |
2192005535
|
06.05.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
Bianco list 500 ks
|
97,20 |
s DPH |
1162210194
|
07.12.2016 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
List bianco s vodotlačou. 550ks.
|
324,60 |
s DPH |
1242207802
|
08.10.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
List bianco s vodotlačou štátneho znaku,500ks.
|
122,22 |
s DPH |
1192209281
|
08.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |