|
|
Faktúra |
193/2019
|
Spomienkove fotoalbumy pre 9. ročník
|
438,70 |
s DPH |
352019
|
24.06.2019 |
|
Argaláš Vladimír |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
145/2019
|
Elektrina-Pánska lúka,nedoplatok 042019.
|
81,19 |
s DPH |
2190023422
|
09.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
157/2019
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
20.05.2019 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
156/2019
|
Športová taška,kapitánska páska.
|
49,40 |
s DPH |
190882
|
17.05.2019 |
|
Florbal s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
155/2019
|
Žilinské noviny 18/2019,50 ks.
|
32,51 |
s DPH |
1930202078
|
17.05.2019 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
154/2019
|
Odstráneie nedostatkov bleskozvodu-budova ZŠ,telocvičňa-Struháreň.
|
662,50 |
s DPH |
219081674
|
17.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
153/2019
|
Odstránenie nedostatkov beskozvodu-telocvičňa,jedáleň-Školská.
|
482,86 |
s DPH |
2019081691
|
17.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
152/2019
|
Odstránenie nedostatkov bleskozvodu-ZŠ Školská-pavilón I.,II..
|
300,56 |
s DPH |
219081690
|
17.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
151/2019
|
Doprava žiakov z Terchovej do Dolného Kubína a späť-florbal,14052019.
|
135,60 |
s DPH |
201913
|
15.05.2019 |
|
Tibor Štefanatý |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
150/2019
|
Odstránenie nedostatkov požiarnych dvier-Školská 86.
|
204,66 |
s DPH |
219081675
|
10.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
149/2019
|
Združené poistenie majetku 062019-052019.
|
71,35 |
s DPH |
6808187215
|
10.05.2019 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
148/2019
|
Elektrina-Školská,052019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
147/2019
|
Elektrina-Panská lúka,052019.
|
250,00 |
s DPH |
8180057065
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
146/2019
|
Elektrina-A.Hlinku,052019.
|
190,00 |
s DPH |
8180057066
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
144/2019
|
Elektrina-A. Hlinku,nedoplatok 042019.
|
62,98 |
s DPH |
2190023423
|
09.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
159/2019
|
Účasntícky poplatok za seminár-Školské stravovanie dnes a zajtra.
|
20,00 |
s DPH |
620190479
|
23.05.2019 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
142/2019
|
Výkon úradných skúšok-ZŠ I.,II. stupeň,telocvičňa,jedáleň.
|
360,00 |
s DPH |
3052019
|
09.05.2019 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
141/2019
|
Revízie plynovodov ZŠ I.,II. stupeň,jedáleň,telocvičňa.
|
672,00 |
s DPH |
4052019
|
09.05.2019 |
|
Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
140/2019
|
Zapožičanie náradia.
|
229,91 |
s DPH |
20190297
|
09.05.2019 |
|
Maruna s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
139/2019
|
Volejbalové lopty.
|
58,00 |
s DPH |
191120
|
06.05.2019 |
|
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |