|
|
Faktúra |
52/2020
|
Runner advance C256i prenájiom+normokópie 02 2020.
|
228,89 |
s DPH |
9012000121
|
18.02.2020 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Elektrina-A. Hlinku,08 2019.
|
190,00 |
s DPH |
8180057066
|
10.08.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Prvouka 2 - pracovná učebnica. Dotácia na knihy.
|
122,10 |
s DPH |
1910123
|
28.08.2019 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
Prenájom priestorov - otvorenie školského roka pre zamestnancov.
|
396,00 |
s DPH |
17082019
|
28.08.2019 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Otvorenie školského roka pre zamestnancov - občerstvenie ZŠ.
|
936,00 |
s DPH |
16082019
|
28.08.2019 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Zákony v školskej praxi - feb. 19.
|
46,75 |
s DPH |
21915394
|
27.08.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Zabezpečenie BTEZ-Terchová,Struháreň,07 2019.
|
243,80 |
s DPH |
219082806
|
27.08.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Skrinka na kľúč.
|
22,56 |
s DPH |
219082906
|
27.08.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Zabezpečenie ETZ-A. Hlinku,07 2019.
|
47,54 |
s DPH |
219082807
|
22.08.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a cinnosti BTS, 07 2019.
|
79,20 |
s DPH |
219082572
|
22.08.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Poistenie majetku a zodovednosti za škodu.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
22.08.2019 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Komponenty do servera-operačna pamäť,disk.
|
155,52 |
s DPH |
20190144
|
22.08.2019 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Archívne krabice.
|
99,98 |
s DPH |
2380378750
|
21.08.2019 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Prenájom rohoží-Terchová,Struháreň,od 2506-1606 2019.
|
61,92 |
s DPH |
1955382
|
21.08.2019 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Elektrina-Školská,08 2019.
|
915,00 |
s DPH |
8180059682
|
10.08.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Elektrina-Panská lúka,08 2019.
|
250,00 |
s DPH |
8180057065
|
10.08.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
Skupinové úrazové poistenie MŠ.
|
266,80 |
s DPH |
4801901903
|
28.08.2019 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
Služby pri implementácií EU projektu-06,07,2019.
|
820,00 |
s DPH |
219043
|
08.08.2019 |
|
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Elektrina-Panská lúka,preplatok 07 2019.
|
-63,15 |
s DPH |
2190041323
|
08.08.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Elektrina A.Hlinku-nedoplatok 07 2019.
|
26,32 |
s DPH |
20190040436
|
08.08.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |