|
|
Faktúra |
195/2020
|
KORWIN podpora,04 2020.
|
15,60 |
s DPH |
622002284
|
30.06.2020 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Tonery Cannon,HP,Epson.
|
1 031,64 |
s DPH |
20210179
|
30.08.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Poistenie hnuteľných vecí do 08 2022.
|
71,05 |
s DPH |
511029970
|
17.08.2021 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Graf. návrh a zhotovenie podstavca na sochu kameň žula, gravírovanie písma,osadnie na stenu,doprava-Struháreň.
|
1 424,40 |
s DPH |
20210001
|
18.08.2021 |
|
Comitium, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Občerstvenie na školenie 25.08.2021 pre zamestnancov-projekt MODSK.
|
240,00 |
s DPH |
15082021
|
25.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Krájač na zeleninu - projekt Vybavenie ŠJ.
|
2 954,84 |
s DPH |
10211770
|
26.08.2021 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Škrabka na zemiaky - projekt Vybaveinie ŠJ.
|
2 142,32 |
s DPH |
10211769
|
26.08.2021 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Služby mobilnej siete 2208-2109 2021.
|
174,95 |
s DPH |
8288764478
|
30.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Futsalová lopta Gala 3 ks.
|
86,90 |
s DPH |
444804314
|
30.08.2021 |
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Štartovné čísla 1-50.
|
316,80 |
s DPH |
182399
|
30.08.2021 |
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Občerstvenie na školenie 30.08.2021 pre zamestnancov-projekt MODSK.
|
245,00 |
s DPH |
16082021
|
30.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Prenájom,normokópie RUNNER ADVANCE C256i 0708do 0609 2021.
|
73,30 |
s DPH |
9012100780
|
17.08.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Občerstvenie na školenie 31.08.2021 pre zamestnancov-projekt MODSK.
|
212,00 |
s DPH |
17082021
|
31.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Učebnice 2.stupeň-ZB z MAT 7.,8,9..,Slovenský jazyk 6.,7.,Pomocník z MAT 5,6,7,8,9,Pravopisný semafor 5,6,7.
|
1 165,30 |
s DPH |
2100402835
|
31.08.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Prenájom priestorov porada 23.08.2021.
|
1 440,00 |
s DPH |
14082021
|
31.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 08 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221083030
|
31.08.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Zošity 50ks,toal.papier,zošity linajkove 50 ks.
|
297,96 |
s DPH |
2380497222
|
31.08.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Plyn Školská 86, 09 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
05.09.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Plyn A. Hlinku, 09 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
05.09.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Plyn Struháreň, 09 2021.
|
1 206,56 |
s DPH |
2121200213
|
05.09.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |