|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Stôl prac. AZSP-2 1500x800x850
|
489,60 |
s DPH |
10172474
|
26.09.2017 |
|
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Brúska + príslušenstvo
|
228,40 |
s DPH |
54776
|
16.10.2017 |
|
SCHIPRO SK, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Zabezpečenie verejného obstarávania
|
150,00 |
s DPH |
20170099
|
09.10.2017 |
|
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Vodné, stočné - Školská 86
|
362,30 |
s DPH |
3171065930
|
11.10.2017 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Vodné, stočné - MŠ
|
66,80 |
s DPH |
3171065929
|
11.10.2017 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Oprava regulácie, servis, revízia kotolov - MŠ
|
364,80 |
s DPH |
6102017
|
11.10.2017 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Poplatok za seminár + strava
|
108,00 |
s DPH |
20171335
|
09.10.2017 |
|
SlovakEdu, o.z. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
BOZP 09/2017
|
79,20 |
s DPH |
217083245
|
06.10.2017 |
|
Livonec SK, s.r.o., OZ Žilina |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
170591
|
06.10.2017 |
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Služby pevnej siete
|
21,97 |
s DPH |
4100978131
|
09.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
Dodávka elektriny - nedoplatok
|
124,21 |
s DPH |
17305899
|
09.10.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Dodávka elektriny - nedoplatok
|
173,20 |
s DPH |
17305900
|
09.10.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Poplatok za seminár
|
134,00 |
s DPH |
2021112017
|
06.10.2017 |
|
RVC Martin |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Oprava poruchy kotolne
|
170,40 |
s DPH |
21092017
|
22.09.2017 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Overovanie presnosti váh
|
54,00 |
s DPH |
517321967
|
29.09.2017 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Váha Tscale T28-15MR - hradené z réžie ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
20170649
|
26.09.2017 |
|
Peter Knapec |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
Prenájom rohoží 11.09.-08.10.2017
|
60,48 |
s DPH |
1771928
|
18.10.2017 |
|
Lindsrom, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Pravidelná kontrola a kalibrácia váh - hradené z réžie ŠJ
|
362,00 |
s DPH |
20170310
|
02.10.2017 |
|
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Pravidelná platba za elektrinu
|
511,00 |
s DPH |
6170009083
|
03.10.2017 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |