|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Nákup tlačív
|
347,64 |
s DPH |
1172205946
|
07.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Služby pevnej siete
|
21,97 |
s DPH |
1797965725
|
07.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Elektrina - nedoplatok
|
257,63 |
s DPH |
17304047
|
11.07.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Prenájom rohoží 17.07.-13.08.2017
|
26,64 |
s DPH |
1757160
|
22.08.2017 |
|
Lindsrom, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Elektrina - nedoplatok
|
365,33 |
s DPH |
17304048
|
06.07.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Služby mobilnej siete
|
158,02 |
s DPH |
3418158848
|
26.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Pravidelná platba za elektrinu
|
506,00 |
s DPH |
8170014056
|
15.08.2017 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
336,87 |
s DPH |
2015054780
|
15.08.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
1 148,69 |
s DPH |
2015054412
|
15.08.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
168/2017 |
s DPH |
2015054211
|
15.08.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
BOZP 07/2017
|
79,20 |
s DPH |
217082503
|
07.08.2017 |
|
Livonec SK, s.r.o., OZ Žilina |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
MT Asus Zenfone GO ZB500KG
|
92,80 |
s DPH |
168387847
|
18.08.2017 |
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Vodné, stočné
|
479,13 |
s DPH |
3171043556
|
03.07.2017 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Vodné, stočné
|
132,50 |
s DPH |
3171043555
|
03.07.2017 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Servisné služby na základe zmluvy 07/2017
|
15,60 |
s DPH |
621703506
|
03.08.2017 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Elektrina - nedoplatok
|
70,60 |
s DPH |
17304754
|
14.08.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Pravidelná platba za elektrinu
|
386,00 |
s DPH |
17104030
|
03.08.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Pravidelný servis na základe zmluvy 07/2017
|
264,00 |
s DPH |
20170110
|
03.08.2017 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Poistné MŠ
|
71,05 |
s DPH |
511029970
|
03.08.2017 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |