|
|
Faktúra |
490/2024
|
Keiler forst gr. 1ks.
|
8,27 |
s DPH |
1020240227
|
18.11.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
489/2024
|
Plyn Školská 11 2024.
|
4 500,00 |
s DPH |
8611971973
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
488/2024
|
Plyn Gregušovia 11 2024.
|
171,00 |
s DPH |
8611971974
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
487/2024
|
Plyn Struháreň 11 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8611971975
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2024
|
Plyn Hlinku 11 2024.
|
1 027,00 |
s DPH |
8611971976
|
10.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
485/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka ZŠ 1392 EUR, ŠJ 696 EUR.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
485/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka.
|
2 088.00 |
s DPH |
7224669800
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 10 2024.
|
434,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 10 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Elekrina Školská 86.
|
1 729.00 |
s DPH |
7224731700
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
482/2024
|
Kopírovacie zariadenia-prenájom,normokópie.
|
727,64 |
s DPH |
9082402989
|
11.11.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
Pravidelný servis IT 10 2024.
|
550,00 |
s DPH |
20240078
|
11.11.2024 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
480/2024
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 10 2024.
|
79,20 |
s DPH |
224082974
|
11.11.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
479/2024
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 10 2024.
|
246,00 |
s DPH |
224082975
|
11.11.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
478/2024
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.10 2024.
|
67,20 |
s DPH |
224082976
|
11.11.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
477/2024
|
Telekomunikačné služby.
|
19,96 |
s DPH |
8359255656
|
11.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
476/2024
|
Vodné, stočné ZŠ Struháreň,MŠ+ŠJ Gregušovia.
|
1 567,93 |
s DPH |
9118400137
|
11.11.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
475/2024
|
Obsluha plynových kotolní 10 2024.
|
288,00 |
s DPH |
15102024
|
11.11.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2024
|
Revízie plynových zariadení - ZŠ 1.,2. stupeň,jedáleň,telocvičňa.
|
1 020,00 |
s DPH |
1112024
|
11.11.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
473/2024
|
Kliešte,zámok,páska,valček,silikon,brúsne krúžky.
|
91,02 |
s DPH |
20240027
|
11.11.2024 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |