|
|
Faktúra |
383/2023
|
Microsoft 365 A3 45ks.
|
3 596,40 |
s DPH |
20230324
|
05.12.2023 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Tonery Struháreň.
|
282,72 |
s DPH |
20220237
|
05.10.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
HP ProBook/450 G8/i5-1135G7 2 ks,taška Briefcase,myš Logitech Wireles 2 ks.
|
1 884,48 |
s DPH |
20220236
|
05.10.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Tonery Epson XL 4ks,oprava notebooku-výmena pántov,redukcia USB.
|
398,22 |
s DPH |
20220238
|
05.10.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Sušiak na prádlo 7ks,metly,lopatky,vedrá mopy,koše 7ks MPS.
|
530,69 |
s DPH |
0600185286
|
27.07.2023 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2022
|
Tablety Lenovo M10 Plus 3rd 1ks,obal na tablet M10 Plus.
|
301,92 |
s DPH |
20220331
|
10.12.2022 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Tonery Struháreň 5 ks.
|
324,36 |
s DPH |
20210101
|
10.05.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
Notebooky k tabuliam
|
1 449,00 |
s DPH |
20160188
|
28.12.2016 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Komponenty do servera-operačna pamäť,disk.
|
155,52 |
s DPH |
20190144
|
22.08.2019 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Servisné služby 08/2018
|
264,00 |
s DPH |
20180160
|
31082018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Komponenty do servera-operačna pamäť,disk.
|
155,52 |
s DPH |
20190144
|
22.08.2019 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Pravidelný servis na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20180139
|
31.07.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Pravidelný servis na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20180117
|
30.06.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Pravidelný servis na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20180098
|
31.05.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Pravidelný servis na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20180075
|
04.05.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Tonery
|
549,24 |
s DPH |
20180041
|
12.03.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
099/2018
|
Pravidelný servis na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20180051
|
31.03.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
PC HP Pro Desk 600 - set - myš - klavesnica
|
327,48 |
s DPH |
20190114
|
28.06.2019 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Tonery
|
1 594,20 |
s DPH |
20180172
|
26.09.2018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
PC HP EliteDesk 600 - set - Monitor, mzš, klávesnica, tlačiareň
|
576,72 |
s DPH |
20190118
|
27.06.2019 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |