Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 100/2012 Dodávka elektriny 107,00 s DPH 7224746700 15.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.09.2012
Faktúra 101/2012 Dodávka elektriny 1 032,00 s DPH 7224731600 15.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.09.2012
Faktúra 102/2012 Dodávka elektriny 694,00 s DPH 7224669700 15.07.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.09.2012
Faktúra 098/2012 Poistenie majetku 71,05 s DPH 511029970 17.07.2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 20.09.2012
Faktúra 093/2012 Služby mobilnej siete 232,68 s DPH 7208002027 26.07.2012 Slovak Telekom, a.s. 19.09.2012
Faktúra 105/2012 Rebrík 230,00 s DPH 2012188 27.07.2012 Fittich ZA, s.r.o. 20.09.2012
Faktúra 095/2012 Dodávka zemného plynu 403,00 s DPH 7222573986 27.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.09.2012
Faktúra 094/2012 Dodávka zemného plynu 329,00 s DPH 7222573981 27.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.09.2012
Faktúra 108/2012 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 789,19 s DPH 2544080730 31.07.2012 DAFFER spol. s r.o. 20.09.2012
Faktúra 118/2012 Inštalácia PC 48,00 s DPH 3512070003 03.08.2012 Laurenčík, s.r.o. 20.09.2012
Faktúra 099/2012 Dodávka zemného plynu 15,00 s DPH 7232594594 06.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.09.2012
Faktúra 103/2012 BOZP 07/2012 69,60 s DPH 12082028 07.08.2012 Livonec s.r.o. 20.09.2012
Faktúra 124/2012 Služby pevnej siete 81,16 s DPH 4740113954 07.08.2012 Slovak Telekom, a.s. 20.09.2012
Faktúra 107/2012 Nákup kancelárskych potrieb 86,44 s DPH 0010047756 08.08.2012 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 20.09.2012
Faktúra 091/2012 Konzultácie PAM 150,00 s DPH 920120245 08.08.2012 VEMA, s.r.o. 19.09.2012
Faktúra 106/2012 Nákup tlačív 153,47 s DPH 2122208208 13.08.2012 ŠEVT a.s. 20.09.2012
Faktúra 112/2012 Dodávka elektriny 654,00 s DPH 7224669700 15.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.09.2012
Faktúra 110/2012 Dodávka elektriny 107,00 s DPH 7224746700 15.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.09.2012
Faktúra 111/2012 Dodávka elektriny 1 032,00 s DPH 7224731600 15.08.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 20.09.2012
Faktúra 109/2012 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 117,68 s DPH 2547970820 21.08.2012 DAFFER spol. s r.o. 20.09.2012
zobrazené záznamy: 101-120/6147