|
|
Faktúra |
75/2026
|
Telekomunikačné služby.
|
41,17 |
s DPH |
3834671838
|
02.03.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Plyn Hlinku 03 2026.
|
892,00 |
s DPH |
8728638977
|
01.03.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Plyn Gregušovia 03 2026.
|
208,00 |
s DPH |
8728638975
|
01.03.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Čistiace a dezinfek. prostriedky.
|
1 710,67 |
s DPH |
260018944
|
20.02.2026 |
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Seminár e-Goverment..
|
29,00 |
s DPH |
2620010087
|
16.02.2026 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Seminár-účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO.
|
21,00 |
s DPH |
260218
|
16.02.2026 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Elekrina Panská lúka 02 2026.
|
1 795,00 |
s DPH |
7224669800
|
16.02.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 02 2025.
|
392,00 |
s DPH |
7224746800
|
16.02.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Elekrina Školská - ZŠ, ŠJ, MŠ za 02 2025.
|
1 711,00 |
s DPH |
7224731700
|
16.02.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Plyn Školská 01 2025.
|
3 616,00 |
s DPH |
8718885943
|
13.02.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Pravidelný servis IT 02 2025.
|
550,00 |
s DPH |
20260007
|
13.02.2026 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Odborné a poradenské konzultácie 01 2026.
|
54,00 |
s DPH |
2026021
|
13.02.2026 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Materiál-lieky lekárnička.
|
160,75 |
s DPH |
20260022
|
13.02.2026 |
|
JARLU spol. sr.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Slovenčina v pohode 6.
|
416,50 |
s DPH |
2526041
|
10.02.2026 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Pravidelný servis IT 2025.
|
550,00 |
s DPH |
20250104
|
10.02.2026 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Porada - občerstvenie.
|
80,00 |
s DPH |
10250009
|
10.02.2026 |
|
Sič ml. Peter |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Plyn Struháreň 02 2026.
|
2 524,00 |
s DPH |
8747924313
|
10.02.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Plyn Gregušovia 02 2026.
|
208,00 |
s DPH |
8747924312
|
10.02.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Plyn Školská 02 2026.
|
3 616,00 |
s DPH |
8747924311
|
10.02.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Plyn Hlinku 02 2026.
|
892,00 |
s DPH |
8747924314
|
10.02.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |