|
|
Faktúra |
158/2017
|
Kontrola EZS
|
96,19 |
s DPH |
2017239
|
10.07.2017 |
|
Fittich ZA, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Prenájom rohoží 19.06.-16.07.2017
|
43,56 |
s DPH |
1750205
|
03.08.2017 |
|
Lindsrom, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
BOZP 06/2017
|
79,20 |
s DPH |
217082065
|
04.07.2017 |
|
Livonec SK, s.r.o., OZ Žilina |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Pravidelná platba za elektrinu
|
386,00 |
s DPH |
17103476
|
03.07.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Servisné služby na základe zmluvy 06/2017
|
15,60 |
s DPH |
621703107
|
03.07.2017 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
1 148,69 |
s DPH |
2015054412
|
03.07.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
1 148,69 |
s DPH |
2015054412
|
15.08.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Dodávka elektriny - nedoplatok
|
121,34 |
s DPH |
17303446
|
09.06.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Poistné
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
19.06.2017 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Nákup tlačív
|
95,45 |
s DPH |
1172204301
|
16.06.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Tlačivá - réžia ŠJ
|
191,87 |
s DPH |
2017327
|
14.06.2017 |
|
Ing. Pavol Vnuk NORPAL |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
1 308,74 |
s DPH |
2015054211
|
12.06.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
1 148,69 |
s DPH |
2015054412
|
12.06.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
336,87 |
s DPH |
2015054780
|
12.06.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Dodávka elektriny - nedoplatok
|
152,61 |
s DPH |
17303447
|
09.06.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Pravidelná platba za plyn
|
1 308,74 |
s DPH |
2015054211
|
03.07.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Pravidelná platba za elektrinu
|
506,00 |
s DPH |
8170014056
|
12.06.2017 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Prenájom rohoží 22.05.-18.06.2017
|
60,48 |
s DPH |
634009
|
27.06.2017 |
|
Lindsrom, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
aSc Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
9170002394
|
26.06.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Služby mobilnej siete
|
178,26 |
s DPH |
3417184687
|
26.06.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |