|
|
Faktúra |
264/2024
|
Plyn Školská 06 2024 (1125 ŠJ).
|
4 500,00 |
s DPH |
8737410364
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Školenie CAN hliadok 2os.
|
40,00 |
s DPH |
240100004
|
07.06.2024 |
|
NÁRUČ-pomoc deťom v kríze |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Inštalácia notebookov a konfigurácia operačného systému 7ks.
|
360,00 |
s DPH |
20240015
|
07.06.2024 |
|
Vitolan s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
IT služby za 05 2024.
|
390,00 |
s DPH |
20240014
|
07.06.2024 |
|
Vitolan s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Toner HP 3ks,videokábel HDMI,predlžovací kábel.
|
131,00 |
s DPH |
20240016
|
07.06.2024 |
|
Vitolan s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Čistenie kanalizačného potrubia.
|
120,00 |
s DPH |
2024048
|
07.06.2024 |
|
Vrábel Michal - KANAL SLUŽBY |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh. 05 2024.
|
67,20 |
s DPH |
224081465
|
07.06.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 05 2024.
|
79,20 |
s DPH |
224081463
|
07.06.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 05 2024.
|
246,00 |
s DPH |
2024081464
|
07.06.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
KORWIN podpora 05 2024.
|
20,45 |
s DPH |
622401927
|
07.06.2024 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 06 2024.
|
44,00 |
s DPH |
2024348
|
07.06.2024 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Webinár-účastnícky poplatok.
|
24,00 |
s DPH |
12062024
|
06.06.2024 |
|
Ivana Drangová |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Kocky,lopatky,skákadlo,prekážková sada.
|
522,70 |
s DPH |
20240749
|
05.06.2024 |
|
Kalamar-sport s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Škola v prírode od 03.06.-07.06.2024 Hotel Agro,Veľká Lomnica žiakov-ubytovanie,strava.
|
2 900,00 |
s DPH |
1006434024
|
04.06.2024 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Odborné a poradenské konzultácie 04 2024.
|
54,00 |
s DPH |
2024016
|
01.06.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Yamaha PSR EW425 2ks,stojan na keyboard 2ks,Yamaha YRS24B 3ks,vyterak na flautu 3ks.
|
1 104,00 |
s DPH |
2024200105
|
31.05.2024 |
|
Casallia Žilina, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Doprava autobusom-Terchová Belá 2.,3.,9.,10.,16.,05 2024 plavecký výcvik MŠ.
|
291,30 |
s DPH |
9118400069
|
29.05.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Koncert Balada o Jánošíkovi 31.05.2024.
|
1 050,00 |
s DPH |
102024
|
29.05.2024 |
|
OZ Škola Života |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Doprava autobusom-Terchová Struh.-Nezbud 17.05.2024.
|
141,00 |
s DPH |
9110400070
|
29.05.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Uteraky london 300ks.
|
288,00 |
s DPH |
2024102971
|
28.05.2024 |
|
ÁČKO a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |