|
|
Faktúra |
257/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 06 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Telekomunikačné služby.
|
16,96 |
s DPH |
8350480205
|
15.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ.
|
1 729.00 |
s DPH |
7224731700
|
15.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 06 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka.
|
2 088.00 |
s DPH |
7224669800
|
12.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 06 2024.
|
434,00 |
s DPH |
7224746800
|
12.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka ZŠ 1392 EUR, ŠJ 696 EUR.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
12.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Doprava autobusom-Terchová -Veľká Lomnica 03.06.2024 škola v prírode.
|
1 080,02 |
s DPH |
240100296
|
12.06.2024 |
|
HM Pneu - Sport s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka ZŠ 1392 EUR, ŠJ 696 EUR.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
12.06.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Temperové farby,počítadlá,mikrokorálky.
|
264,20 |
s DPH |
22500567
|
11.06.2024 |
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Kopírky-prenájom,normokópie.
|
664,69 |
s DPH |
9082401546
|
11.06.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Obsluha plynových kotolní 05 2024.
|
288,00 |
s DPH |
6052024
|
11.06.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Plyn Školská 06 2024.
|
4 500.00 |
s DPH |
8737410364
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Odborné a poradenské konzultácie 06 2024.
|
54,00 |
s DPH |
2024049
|
10.06.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Plyn Hlinku 06 2024.
|
1 027,00 |
s DPH |
8737410367
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Plyn Gregušovia 06 2024.
|
171,00 |
s DPH |
8737410365
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Plyn Gregušovia 06 2024 SJ.
|
171,00 |
s DPH |
8737410365
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Plyn Školská 06 2024 (1125 ŠJ).
|
4 500,00 |
s DPH |
8737410364
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Plyn Gregušovia 06 2024 SJ.
|
171,00 |
s DPH |
8737410365
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Plyn Struháreň 06 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8737410366
|
10.06.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |