|
|
Faktúra |
410/2021
|
Vodné od 17.07.2021 do 22.12.2021 A. Hlinku 233.
|
94,33 |
s DPH |
3211087166
|
31.12.2021 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2021
|
Odborná skúška a kontrola zariadenia EZS Struháreň.
|
262,90 |
s DPH |
2122233
|
31.12.2021 |
|
Fittich ZA, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2021
|
Administratívne služby pri spracovaní národného projektu 09,10,11,12 2021.
|
560,00 |
s DPH |
222001
|
31.12.2021 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2021
|
Administratívne služby pri spracovaní národného projektu 11,12,01 2021.
|
420,00 |
s DPH |
222006
|
31.12.2021 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
Plyn Gregušovia,dobropis k faktúre 403/2021 01-12 2021 spotreba plynu vyúčtovanie.
|
61,13 |
s DPH |
2221200194
|
31.12.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Plyn Školská 86, 01 2021.
|
1 534,51 |
s DPH |
2121200212
|
05.01.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
398/2021
|
Notebooky 3ks Acer EX215,upgrade na 4 GB RAM,tlačiareň 3 ks Epson Eco Tank L3250.MŠ predškol.
|
2 019,60 |
s DPH |
20210324
|
23.12.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2021
|
Magnetické krabičky-obliekanie,vozidlá,zvieratká,stavebnica. Z MŠ predškol.
|
520,94 |
s DPH |
112113853
|
23.12.2021 |
|
Hravá škôlka, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
Elektrina Panská Lúka 933 12 2021.
|
903,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.12.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 12 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221084269
|
15.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
Vysávač Karcher T10/1 2 ks MŠ predškol.
|
299,98 |
s DPH |
2112046510
|
10.12.2021 |
|
Majtán František - Euronics TPD |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 10 2021.
|
79,20 |
s DPH |
221083590
|
11.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 12 2021.
|
44,00 |
s DPH |
1021120043
|
13.12.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
Zrkadlová doska s logom - návrh, spracovanie,doprava.
|
320,00 |
s DPH |
20210012
|
13.12.2021 |
|
Comitium, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
Posúdenie zdravotných rizík - ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
1342021
|
15.12.2021 |
|
Pizúr Libor, Mgr. - HSE |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
Oprava športového náradia-telocvičňa.
|
539,16 |
s DPH |
21122021
|
15.12.2021 |
|
Geregová Jarka |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
Mapy-AJ,DEJ,GEO,PRV. Z 2% dane.
|
1 475,90 |
s DPH |
502100144
|
15.12.2021 |
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 12 2021.
|
79,20 |
s DPH |
221084267
|
15.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,11 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221084268
|
15.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
Antigen.testy COVID 25 ks-platba kartou.
|
499,60 |
s DPH |
211127501
|
23.12.2021 |
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |