|
|
Faktúra |
389/2024
|
Plyn Školská 09 2024 (1125 ŠJ).
|
4 500,00 |
s DPH |
8747201469
|
16.09.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
Kontrola požiarných hydrantov,vykonanie tlakovej skúšky,oprava hasiacích prístrojov - Školská.
|
565,56 |
s DPH |
10240576
|
16.09.2024 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
Plyn Školská 09 2024
|
4 500.00 |
s DPH |
8747201469
|
16.09.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka ZŠ 1392 EUR, ŠJ 696 EUR.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
15.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 08 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 09 2024.
|
434,00 |
s DPH |
7224746800
|
15.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka.
|
2 088.00 |
s DPH |
7224669800
|
15.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
Elekrina Školská 86.
|
1 729.00 |
s DPH |
7224731700
|
15.09.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie Minidielnička 1ks.
|
425,00 |
s DPH |
202408031
|
15.09.2024 |
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
Šnúra silon.
|
11,90 |
s DPH |
1020240097
|
13.09.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
Makita-dvojrýchl. príklepová vŕtačka 1ks.
|
120,22 |
s DPH |
718558
|
12.09.2024 |
|
PRESPOR spol s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
Konferencia-Rozvoj dieťaťa-účastnícke poplatky.
|
100,00 |
s DPH |
4953
|
12.09.2024 |
|
Rozvoj dieťaťa |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
Interaktívny zošit SJ, MAT,čítanka.
|
920,50 |
s DPH |
2425044
|
11.09.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
Príprava na testovanie 9 SJ 45 ks.
|
227,90 |
s DPH |
2425045
|
11.09.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
Telekomunikačné služby.
|
16,96 |
s DPH |
8355825494
|
10.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
Púzdro na keyboard 3ks.
|
119,70 |
s DPH |
2024200131
|
10.09.2024 |
|
Casallia Žilina, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 08 2024.
|
79,20 |
s DPH |
224082393
|
09.09.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
Webinár-prehľad zmien v oblasti výhcovya vzdelávania.
|
42,00 |
s DPH |
100924
|
09.09.2024 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
Školský klub detí od A po Z č. 10.
|
49,70 |
s DPH |
202411296
|
09.09.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 08 2024.
|
246,00 |
s DPH |
224082394
|
09.09.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |