|
|
Faktúra |
421/2024
|
Pomôcky hmotná núdza.
|
33,20 |
s DPH |
240953769
|
01.10.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
Seminár Jesenná škola.
|
39,00 |
s DPH |
12024059
|
01.10.2024 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
Seminár Jesenná škola.
|
39,00 |
s DPH |
12024060
|
01.10.2024 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
Obliečky 50ks,plachty 50ks.
|
737,40 |
s DPH |
2024105658
|
01.10.2024 |
|
ÁČKO a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 09 2024.
|
79,20 |
s DPH |
224082673
|
01.10.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 09 2024.
|
246,00 |
s DPH |
224082674
|
01.10.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh. 09 2024.
|
67,20 |
s DPH |
224082675
|
01.10.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
Zásobník na dokumenty 5ks,schodíky,archivačné spony,páska na schody,lepidlo.
|
612,00 |
s DPH |
224204005
|
25.09.2024 |
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
Telekomunikačné služby 10 2024.
|
251,94 |
s DPH |
8356605578
|
24.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
Vlajka smútočná 100x150 cm 1ks.
|
21,80 |
s DPH |
240262
|
24.09.2024 |
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
Kontrola požiarných hydrantov,vykonanie tlakovej skúšky,oprava hasiaceho prístroja - Struháreň.
|
355,20 |
s DPH |
10240575
|
24.09.2024 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
paplon 20ks,vankúš medica 20ks.
|
275,76 |
s DPH |
2024105567
|
20.09.2024 |
|
ÁČKO a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
Čítanka- 4,5,pracovný zošit MAT-4,5, SJ-45,Vlastiveda.
|
334,60 |
s DPH |
932145
|
19.09.2024 |
|
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
Pracovné stretnutie pre mzdárov a personalistov.
|
360,00 |
s DPH |
23251024
|
19.09.2024 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
Anglická čítanka 5,6,7,8.
|
162,00 |
s DPH |
2426546
|
18.09.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
Čistiace prostriedky.
|
641,86 |
s DPH |
92409
|
18.09.2024 |
|
Kastav, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
Legislatíva pre školy 09 2024.
|
49,50 |
s DPH |
202412110
|
18.09.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
Workshop-kariérové poradenstvo pre žiakov smerujúcich na strednú školu 3ks.
|
375,00 |
s DPH |
221126
|
18.09.2024 |
|
VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o. z. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
Papier A4 basic 175 bal.
|
840,00 |
s DPH |
240545
|
18.09.2024 |
|
ELCEN, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
Kontrola požiarných hydrantov,vykonanie tlakovej skúšky,oprava hasiacích prístrojov - Hlinku.
|
223,80 |
s DPH |
10240577
|
17.09.2024 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |