|
|
Faktúra |
435/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 10 2024.
|
434,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.10.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
Elekrina Školská 86.
|
1 729.00 |
s DPH |
7224731700
|
10.10.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 10 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.10.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
438/2024
|
Administratívne služby narodný projekt 08,09,10 2024.
|
420,00 |
s DPH |
224071
|
10.10.2024 |
|
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
Magnety čierne,štvorcové,laminátor A3,3ks.
|
888,48 |
s DPH |
2380691049
|
10.10.2024 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
455/2024
|
Pravidelný servis IT 09 2024.
|
550,00 |
s DPH |
20240070
|
10.10.2024 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka ZŠ 1392 EUR, ŠJ 696 EUR.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.10.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
Kopírky-prenájom,normokópie 08 2024.
|
267,19 |
s DPH |
9082402120
|
08.10.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
List bianco s vodotlačou. 550ks.
|
324,60 |
s DPH |
1242207802
|
08.10.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
KORWIN podpora 09 2024.
|
20,45 |
s DPH |
622403878
|
08.10.2024 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
Občerstvenie porada.
|
390,00 |
s DPH |
102400224
|
08.10.2024 |
|
Sič ml. Peter |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
Webinár-šikana nikdy nie je OK.
|
39,00 |
s DPH |
24297
|
08.10.2024 |
|
SPDDD ÚaD |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 10 2024.
|
44,00 |
s DPH |
2024649
|
08.10.2024 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
Rukavice,vrtáky,zámok,skrutky,kartáč ocelový.
|
69,40 |
s DPH |
20240024
|
08.10.2024 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
Odborné a poradenské konzultácie 10 2024.
|
54,00 |
s DPH |
2024123
|
08.10.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
Plyn Školská 10 2024.
|
4 500,00 |
s DPH |
8631279096
|
01.10.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
Plyn Hlinku 10 2024.
|
1 027,00 |
s DPH |
8631279099
|
01.10.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
Plyn Gregušovia 10 2024.
|
171,00 |
s DPH |
8631279097
|
01.10.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
Plyn Struháreň 10 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8631279098
|
01.10.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
Obsluha plynových kotolní 09 2024.
|
288,00 |
s DPH |
1092024
|
01.10.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |