|
|
Faktúra |
89/2026
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 03 2026.
|
252,15 |
s DPH |
226080831
|
01.04.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Konzultačné služby k modulu účtovníctvo.
|
56,03 |
s DPH |
622600577
|
01.04.2026 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Kopír.zariadenie-Struháreň.
|
199,76 |
s DPH |
9082600981
|
01.04.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.07.2026.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
01.04.2026 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Telekomunikačné služby 03 2026.
|
372,02 |
s DPH |
8385396206
|
01.04.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
HSM-pečať,mobilná registračná služba.
|
110,70 |
s DPH |
20260167
|
01.04.2026 |
|
BROS, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Kvalifikovaný cerfifikát pre lektronickú pečať-3 roky 1 ks.
|
110,70 |
s DPH |
20260555
|
01.04.2026 |
|
Disig, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
KORWIN podpora 01-03 2026.
|
82,68 |
s DPH |
622600878
|
01.04.2026 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 04 2026.
|
44,00 |
s DPH |
20260243
|
01.04.2026 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Doprava autobusom-Terchová-Žilina a späť MŠ predškol.
|
85,47 |
s DPH |
9116600049
|
24.03.2026 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Divadlo MŠ predškoláci.
|
175,00 |
s DPH |
26161
|
20.03.2026 |
|
Bábkové divadlo Žilina |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Vrecká do vysávača.
|
56,70 |
s DPH |
4250356035
|
20.03.2026 |
|
Wwworks s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Mop 3ks.
|
81,14 |
s DPH |
260026108
|
17.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Pracovné stretnutie riaditeľov 04 2026
|
780,00 |
s DPH |
263024058
|
17.03.2026 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 03 2025.
|
392,00 |
s DPH |
7224746800
|
16.03.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Elekrina Školská - ZŠ, ŠJ, MŠ za 03 2025.
|
1 711,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.03.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Elekrina Panská lúka 03 2026.
|
1 795,00 |
s DPH |
7224669800
|
15.03.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Doprava autobusom-Terchová-Paseky a späť.Lyžiarske preteky.
|
156,00 |
s DPH |
9110600045
|
15.03.2026 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Detské poistky - ochrana rohov MŠ.
|
63,39 |
s DPH |
288073855
|
12.03.2026 |
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Čistiace prostriedky
|
148,89 |
s DPH |
588073854
|
12.03.2026 |
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |