|
|
Faktúra |
231/2025
|
Telekomunikačné služby 07 2025.
|
334,80 |
s DPH |
1184493102334,80
|
22.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Učebné pomôcky MŠ.
|
1 106,08 |
s DPH |
250058919
|
20.07.2025 |
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Pomôcky MŠ.
|
363,08 |
s DPH |
25070014
|
20.07.2025 |
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 07 2025.
|
81,18 |
s DPH |
225081983
|
16.07.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.07 2025
|
68,88 |
s DPH |
2250081958
|
16.07.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 07 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225081984
|
16.07.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Lístok-inšpirácia školenie.
|
59,00 |
s DPH |
0082025
|
16.07.2025 |
|
Hurbanko o. z. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Učebné pomôcky.
|
274,00 |
s DPH |
20250717
|
16.07.2025 |
|
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Konzultačné služby k modulu účtovníctvo.
|
79,51 |
s DPH |
622502249
|
16.07.2025 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 07 2025.
|
408,00 |
s DPH |
7224746800
|
15.07.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Elekrina 07 2025 Panská lúka.
|
2 300,00 |
s DPH |
7224669800
|
15.07.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Elekrina Školská - ZŠ, ŠJ, MŠ za 07 2025.
|
1 623,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.07.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
187,60 |
s DPH |
9082501939
|
10.07.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Plyn Gregušovia 07 2025
|
316,00 |
s DPH |
8152667784
|
10.07.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Lístok-inšpirácia školenie.
|
59,00 |
s DPH |
0022025
|
10.07.2025 |
|
Hurbanko o. z. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Učebnice-Čítanie s porozumením 5,6
|
266,50 |
s DPH |
2056667
|
10.07.2025 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Skrutky,valce,štetce,mriežky, vedro,lepidlo.
|
205,85 |
s DPH |
3025060003
|
10.07.2025 |
|
STAVEBNINY PAPÁNEK s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Pravidelný servis IT 06 2025.
|
550,00 |
s DPH |
20250056
|
10.07.2025 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 06 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225081615
|
10.07.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Pomôcky-farby,pastelky,lepidlá,nožnice,strúhadlá,perá.
|
312,39 |
s DPH |
250110978
|
10.07.2025 |
|
Binčík Slavomír - JUNIOR |
|
|
|
29.09.2025 |