|
|
Faktúra |
486/2024
|
Plyn Hlinku 11 2024.
|
1 027,00 |
s DPH |
8611971976
|
10.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
485/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka.
|
2 088.00 |
s DPH |
7224669800
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 10 2024.
|
434,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Elekrina Školská 86.
|
1 729.00 |
s DPH |
7224731700
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
471/2024
|
Balíček Bez kriedy plus 09 2024-09 2025.
|
36,00 |
s DPH |
70706307
|
08.11.2024 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
470/2024
|
Balíček Zborovňa komplet 01-12 2025.
|
126,58 |
s DPH |
70706307
|
08.11.2024 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2024
|
Odborné a poradenské konzultácie 11 2024.
|
54,00 |
s DPH |
2024143
|
08.11.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2024
|
Pracovné stretnutie riaditeľov.
|
340,00 |
s DPH |
340
|
07.11.2024 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2024
|
Poposovače na tabule-čierne, modré,zelené,červené.
|
153,79 |
s DPH |
240801632
|
07.11.2024 |
|
Binčík Slavomír - JUNIOR |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
Koncert-Ako prežiť.
|
1 125,00 |
s DPH |
222024
|
07.11.2024 |
|
OZ Škola Života |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2024
|
Seminár - účtovná závierka v RO.
|
21,00 |
s DPH |
241203
|
05.11.2024 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
Seminár - financovanie MŠ 2025.
|
21,00 |
s DPH |
201124
|
05.11.2024 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
468/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 11 2024.
|
44,00 |
s DPH |
2024723
|
02.11.2024 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
489/2024
|
Plyn Školská 11 2024.
|
4 500,00 |
s DPH |
8611971973
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
488/2024
|
Plyn Gregušovia 11 2024.
|
171,00 |
s DPH |
8611971974
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
487/2024
|
Plyn Struháreň 11 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8611971975
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
461/2024
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
137,29 |
s DPH |
9082402872
|
29.10.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
Doprava autobusom-Terchová-Budatín, Terchová-Mojš a späť.
|
209,70 |
s DPH |
9114400133
|
28.10.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
Doprava autobusom-Terchová-Stankovany, Terchová-Mojš a späť.
|
239,30 |
s DPH |
9114400131
|
28.10.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
Telekomunikačné služby 10 2024.
|
293,76 |
s DPH |
8358385458
|
24.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |