|
|
Faktúra |
507/2024
|
Klett Maximall Interaktiv 20ks.
|
185,00 |
s DPH |
241709
|
25.11.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
491/2024
|
Servisné práce-oprava motorovej píly.
|
30,00 |
s DPH |
2144618
|
20.11.2024 |
|
Buchanec Ján, Ing. - Technik |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
501/2024
|
Kábel.lišty,hmoždinky,skrutky,vrtak.
|
93,95 |
s DPH |
3024110005
|
19.11.2024 |
|
STAVEBNINY PAPÁNEK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2024
|
Balík Slovenčina v pohode 5,28ks.
|
352,80 |
s DPH |
2428891
|
18.11.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
493/2024
|
Legislatíva pre školy 11 2024.
|
49,50 |
s DPH |
202416810
|
18.11.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
492/2024
|
Okrúhly pilník,držiak.
|
4,36 |
s DPH |
1020240204
|
18.11.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
490/2024
|
Keiler forst gr. 1ks.
|
8,27 |
s DPH |
1020240227
|
18.11.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2024
|
Revízie plynových zariadení - ZŠ 1.,2. stupeň,jedáleň,telocvičňa.
|
1 020,00 |
s DPH |
1112024
|
11.11.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
475/2024
|
Obsluha plynových kotolní 10 2024.
|
288,00 |
s DPH |
15102024
|
11.11.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
477/2024
|
Telekomunikačné služby.
|
19,96 |
s DPH |
8359255656
|
11.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
473/2024
|
Kliešte,zámok,páska,valček,silikon,brúsne krúžky.
|
91,02 |
s DPH |
20240027
|
11.11.2024 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2024
|
KORWIN podpora 10 2024.
|
20,45 |
s DPH |
622404664
|
11.11.2024 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
476/2024
|
Vodné, stočné ZŠ Struháreň,MŠ+ŠJ Gregušovia.
|
1 567,93 |
s DPH |
9118400137
|
11.11.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
Pravidelný servis IT 10 2024.
|
550,00 |
s DPH |
20240078
|
11.11.2024 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
478/2024
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.10 2024.
|
67,20 |
s DPH |
224082976
|
11.11.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
479/2024
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 10 2024.
|
246,00 |
s DPH |
224082975
|
11.11.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
480/2024
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 10 2024.
|
79,20 |
s DPH |
224082974
|
11.11.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
482/2024
|
Kopírovacie zariadenia-prenájom,normokópie.
|
727,64 |
s DPH |
9082402989
|
11.11.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
485/2024
|
Elekrina 06 2024 Panská lúka ZŠ 1392 EUR, ŠJ 696 EUR.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 10 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |