|
|
Faktúra |
523/2024
|
Zhŕňač snowxpert 1ks.
|
71,56 |
s DPH |
1020240240
|
10.12.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
520/2024
|
Plyn Struháreň 12 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8727988250
|
10.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530/2024
|
Doprava autobusom-Terchová-Žilina 7.11.,13.11,3.12 2024 späť.
|
456,00 |
s DPH |
9116400155
|
10.12.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
521/2024
|
Plyn Gregušovia 12 2024.
|
171,00 |
s DPH |
8727988249
|
10.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
516/2024
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 11 2024.
|
79,20 |
s DPH |
224083267
|
10.12.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
517/2024
|
Vlna,saténové priadze,kladka.
|
690,00 |
s DPH |
251310564
|
10.12.2024 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
518/2024
|
Adm.služby národný projekt 11,12 2024.
|
280,00 |
s DPH |
224037
|
10.12.2024 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
519/2024
|
Plyn Hlinku 12 2024.
|
1 027,00 |
s DPH |
8727988251
|
10.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
515/2024
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 11 2024.
|
246,00 |
s DPH |
224083268
|
10.12.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
542/2024
|
Prehliadka športového náradia.
|
157,00 |
s DPH |
176122024
|
06.12.2024 |
|
Gereg Ľudovít - Servis |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
536/2024
|
Lyžiarsky kuzr 12 2024 9.trieda 34 žiakov.
|
5 100,00 |
s DPH |
601752431
|
06.12.2024 |
|
Tatry mountain resorts a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
510/2024
|
Telekomunikačné služby.
|
16,96 |
s DPH |
8360846641
|
05.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
502/2024
|
Klzáky na stoličky 50ks.
|
20,00 |
s DPH |
241154533
|
05.12.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
500/2024
|
Metla,handra,zámok,skoba,hák.
|
37,76 |
s DPH |
20240031
|
05.12.2024 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
499/2024
|
Poplatok za základný program funkčného vzdelávania.
|
165,00 |
s DPH |
181551
|
05.12.2024 |
|
NIVAM krajské pracovisko Bratislava |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
497/2024
|
Pracovné oblečenie.
|
939,97 |
s DPH |
77555723
|
03.12.2024 |
|
Engelbert strauss SK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2024
|
Pracovné oblečenie.
|
1 451,76 |
s DPH |
77579436
|
03.12.2024 |
|
Engelbert strauss SK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
506/2024
|
Klett Maximall Interaktiv 6ks.
|
55,50 |
s DPH |
242297
|
29.11.2024 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2024
|
Telekomunikačné služby 12 2024.
|
310,20 |
s DPH |
8359978840
|
29.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2024
|
Mikrotik router BOARD.
|
464,40 |
s DPH |
20240291
|
29.11.2024 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |