|
|
Faktúra |
548/2024
|
Vodné,stočné Školská 86,0110-3112 2024.
|
668,95 |
s DPH |
3241084724
|
30.12.2024 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
549/2024
|
Vodné,stočné A. Hlinku 0110-3112 2024.
|
282,32 |
s DPH |
3241084723
|
30.12.2024 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
550/2024
|
Legislatíva pre školy 12 2024.
|
49,70 |
s DPH |
202419962
|
30.12.2024 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
545/2024
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
148,06 |
s DPH |
9082403473
|
30.12.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
Plyn Gregušovia nedoplatok 01-12 2024.
|
1 890,76 |
s DPH |
8414923517
|
30.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
552/2024
|
Plyn Hlinku nedoplatok 01-12 2024.
|
37,50 |
s DPH |
8400167637
|
30.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
553/2024
|
Elekrina nedoplatok 01-12 2024 Panská lúka.
|
6 207.29 |
s DPH |
7224669060
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
554/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom nedoplatok 01-12 2024.
|
36,66 |
s DPH |
7224746053
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
546/2024
|
Microsoft 365 A3 pre zamestnancov 45ks.
|
299,70 |
s DPH |
20240351
|
30.12.2024 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
547/2024
|
Telekomunikačné služby.
|
16,96 |
s DPH |
8362440454
|
30.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
554/2024
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom nedoplatok 01-12 2024. SJ
|
36,66 |
s DPH |
7224746053
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
553/2024
|
Elekrina nedoplatok 01-12 2024 Panská lúka ZŠ 4137,29 EUR, ŠJ 2070 EUR.
|
6 207,29 |
s DPH |
7224669060
|
30.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
Telekomunikačné služby 01 2025.
|
304,00 |
s DPH |
8361575570
|
22.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
539/2024
|
Pravidelný servis IT 12 2024.
|
550,00 |
s DPH |
20240098
|
20.12.2024 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
538/2024
|
Oprava športového náradia.
|
774,00 |
s DPH |
119122024
|
20.12.2024 |
|
Geregová Jarka |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
537/2024
|
Vruty.
|
27,02 |
s DPH |
1020240280
|
20.12.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
540/2024
|
Redukcia HDMI,oprava krytu Acer.
|
71,30 |
s DPH |
20240100
|
20.12.2024 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
531/2024
|
KORWIN podpora 12 2024.
|
20,45 |
s DPH |
622405759
|
17.12.2024 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
532/2024
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.12 2024.
|
67,20 |
s DPH |
224083684
|
17.12.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
527/2024
|
Elekrina Školská -ZŠ 1153 EUR, ŠJ 576 EUR za 10 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |