|
|
Faktúra |
52/2025
|
Klzáky na stoličky 100ks a stoly 50ks ESO.
|
100,00 |
s DPH |
250150094
|
20.01.2025 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
2/2025
|
Klzáky na stoličky a stoly
|
340,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Pracovné oblečenie.
|
2,81 |
s DPH |
213732
|
16.01.2025 |
|
Engelbert strauss SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Pracovné oblečenie.
|
1,35 |
s DPH |
213731
|
16.01.2025 |
|
Engelbert strauss SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Tonery HP, prepojovací kábel,predlžovací kábel, LCD displeja.
|
342,56 |
s DPH |
20250005
|
16.01.2025 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov - Struh..
|
340,00 |
s DPH |
15170125
|
13.01.2025 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov.
|
340,00 |
s DPH |
15170125
|
13.01.2025 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 01 2025.
|
44,00 |
s DPH |
2025032
|
13.01.2025 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.04.2025.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
13.01.2025 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
EduPage eGovernment modul.
|
309,00 |
s DPH |
9125000495
|
13.01.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Pracovné oblečenie.
|
147,23 |
s DPH |
78283499
|
10.01.2025 |
|
Engelbert strauss SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Multifunkčný hliníkový rebrík MAX 3x9
|
173,90 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
BERSICOMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Multifunkčný hliníkový rebrík MAX 3x9.
|
173,90 |
s DPH |
9236682398
|
08.01.2025 |
|
BERSICOMP s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Odborné a poradenské konzultácie 11 2024.
|
54,00 |
s DPH |
2025005
|
05.01.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
543/2024
|
Administratívne služby narodný projekt 08,09,10 2024.
|
420,00 |
s DPH |
225002
|
31.12.2024 |
|
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
544/2024
|
Metla,handra,zámok,skoba,hák.
|
23,15 |
s DPH |
20240035
|
31.12.2024 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
555/2024
|
Plyn Struháreň preplatok 01-12 2024.
|
8 921,86 |
s DPH |
8414923518
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
556/2024
|
Plyn Školská preplatok 01-12 2024.
|
6 652.69 |
s DPH |
8414923516
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
556/2024
|
Plyn Školská preplatok 01-12 2024. 6652,69/4 je 1663, Réžia aklebo Org?
|
6 652,69 |
s DPH |
8414923516
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
557/2024
|
Elektrina Školská preplatok 01-12 2024.
|
24,11 |
s DPH |
7224731700
|
31.12.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |