|
|
Faktúra |
42/2025
|
Plyn Struháreň 02 2025.
|
2 953.00 |
s DPH |
8728071553
|
01.02.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Plyn Hlinku 02 2025.
|
1 008.00 |
s DPH |
8728071554
|
01.02.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Plyn Gregušovia 02 2025
|
316,00 |
s DPH |
8728071552
|
01.02.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Pravidelný servis IT 01 2025.
|
550,00 |
s DPH |
20250010
|
31.01.2025 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
3/2025
|
Trofeje,medaile
|
181,10 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
3G, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 01 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225080069
|
29.01.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.01 2025
|
68,88 |
s DPH |
225080070
|
29.01.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Telekomunikačné služby 02 2025.
|
313,92 |
s DPH |
8363166032
|
29.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
136,28 |
s DPH |
9082500270
|
29.01.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 01 2025.
|
81,18 |
s DPH |
225080068
|
29.01.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Aku lampa,zhŕňač.
|
144,51 |
s DPH |
25010001
|
25.01.2025 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Plyn Struháreň 01 2025.
|
2 953.00 |
s DPH |
8718360341
|
25.01.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Plyn Školská 01 2025.
|
3 846.00 |
s DPH |
8718360339
|
25.01.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Plyn Hlinku 01 2025.
|
1 008.00 |
s DPH |
8718360342
|
25.01.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Poistné 05.03.2025-04.03.2026.
|
119,04 |
s DPH |
2408401843
|
23.01.2025 |
|
Generalli poisťovňa,pobočka poisťovne iného členského štátu |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025.
|
49,00 |
s DPH |
202501
|
22.01.2025 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Prístup do testov ALF, Alfík.
|
599,00 |
s DPH |
250081
|
20.01.2025 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Obsluha plynových kotolní 01 2025.
|
295,20 |
s DPH |
1012025
|
20.01.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Plyn Gregušovia 01 2025
|
316,00 |
s DPH |
8718360340
|
20.01.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Vodné,stočné Struháreň 0810-3112 2024 ZŠ+ŠJ a MŠ.
|
490,98 |
s DPH |
9111400163
|
20.01.2025 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |