|
|
Faktúra |
49/2025
|
Časopis Slávik 6ks.
|
21,00 |
s DPH |
24250570
|
21.02.2025 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Poplatok za aktualizačné vzdelávanie Matematika 1. cyklus, Tvorivé čítanie 2ks.
|
66,00 |
s DPH |
25030118
|
20.02.2025 |
|
ABCedu pre vzdelanie |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Doprava autobusom-Terchová-Paseky a späť.Lyžiarske preteky.
|
114,00 |
s DPH |
9117500041
|
17.02.2025 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta-ročný poplatok 0402 2025-0302 2026.
|
209,10 |
s DPH |
20250002
|
15.02.2025 |
|
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Kopírovaí papier,tuš,ceruzky,lepidlá,strúhadlá MŠ.
|
278,92 |
s DPH |
250800174
|
14.02.2025 |
|
Binčík Slavomír - JUNIOR |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Plyn Školská 02 2025.
|
3 846.00 |
s DPH |
8728071551
|
14.02.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Konferencia Hlava,ramená,kolená.palce.
|
495,00 |
s DPH |
2250053
|
14.02.2025 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ.
|
465,27 |
s DPH |
9082500087
|
13.02.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Biela popisovacia tabuľa MŠ 1+1, magnet.
|
86,10 |
s DPH |
225200591
|
13.02.2025 |
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Seminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO.
|
41,00 |
s DPH |
250219
|
12.02.2025 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Elekrina Školská 02 2025.
|
1 623.00 |
s DPH |
7224731700
|
10.02.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 02 2025.
|
408,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.02.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Elektrina 02 2025 Panská lúka ZŠ.
|
2 300.00 |
s DPH |
722466980
|
10.02.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Lyžiarsky výcvik 27.01.-3101. 2025 Krušetnica.
|
5 400.00 |
s DPH |
25052
|
10.02.2025 |
|
Florek Trade s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Obsluha plynových kotolní 02 2025.
|
295,20 |
s DPH |
1022025
|
09.02.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 02 2025.
|
761,83 |
s DPH |
9082500420
|
07.02.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 02 2025.
|
44,00 |
s DPH |
2025089
|
01.02.2025 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Telekomunikačné služby.
|
17,28 |
s DPH |
8364036049
|
01.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Podložky,hmoždenky,skoby,zámok.
|
49,00 |
s DPH |
20250001
|
01.02.2025 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Odborné a poradenské konzultácie 02 2025.
|
54,00 |
s DPH |
2025024
|
01.02.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |