|
|
Faktúra |
69/2025
|
Olej motorový.
|
2,93 |
s DPH |
25020011
|
10.03.2025 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Telekomunikačné služby.
|
17,28 |
s DPH |
8365628520
|
10.03.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Administratívne služby narodný projekt 01,02,03 2025.
|
420,00 |
s DPH |
225020
|
10.03.2025 |
|
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Pomôcky hmotná núdza.
|
33,20 |
s DPH |
250250643
|
10.03.2025 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 03 2025.
|
660,30 |
s DPH |
9082500741
|
07.03.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Adm.služby národný projekt 01,02,03 2025.
|
420,00 |
s DPH |
225003
|
06.03.2025 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 02 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225080375
|
05.03.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.02 2025
|
68,88 |
s DPH |
225080376
|
05.03.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Obsluha plynových kotolní 03 2025.
|
295,20 |
s DPH |
1032025
|
05.03.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 02 2025.
|
81,18 |
s DPH |
225080374
|
05.03.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Telekomunikačné služby 03 2025.
|
318,90 |
s DPH |
8364764443
|
05.03.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Hudobné predstavenie Cesta do neznáma.
|
1 348.00 |
s DPH |
250202
|
01.03.2025 |
|
LETart production, o.z. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Plyn Struháreň 03 2025.
|
2 953.00 |
s DPH |
8162489653
|
01.03.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Plyn Hlinku 03 2025.
|
1 008.00 |
s DPH |
8162489654
|
01.03.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Plyn Gregušovia 03 2025
|
316,00 |
s DPH |
8162489652
|
01.03.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Plyn Školská 03 2025..
|
3 846.00 |
s DPH |
8162489651
|
01.03.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Stretnutie mzdárov a personalistov-účastnícky poplatok.
|
335,00 |
s DPH |
25032624
|
28.02.2025 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
192,77 |
s DPH |
9082500604
|
27.02.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Stretnutie ekonómov-účastnícky poplatok.
|
335,00 |
s DPH |
23250425
|
26.02.2025 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Záloha za rezerváciu pobytu - Škola v prírode jún 2025 Hotel Polianka Tále.
|
145,00 |
s DPH |
1006406725
|
21.02.2025 |
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |