|
|
Faktúra |
100/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 04 2025.
|
757,11 |
s DPH |
9082501069
|
10.04.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Vodné,stočné Školská 01.01-20.03.2025 ZŠ,ŠJ a MŠ.
|
503,25 |
s DPH |
3251010578
|
10.04.2025 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Vodné,stočné A. Hlinku 01.01-20.03.2025 ŠJ a MŠ.
|
182,43 |
s DPH |
3251010577
|
10.04.2025 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Konzultačné služby k modulu účtovníctvo.
|
79,51 |
s DPH |
622501216
|
10.04.2025 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Plyn Školská 04 2025.
|
3 846,00 |
s DPH |
8621867515
|
10.04.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Plyn Hlinku 04 2025.
|
1 008,00 |
s DPH |
8621867518
|
10.04.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 04 2025.
|
408,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.04.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Plyn Gregušovia 04 2025
|
316,00 |
s DPH |
8621867516
|
10.04.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Skrine na úschovu mobilov 10ks.
|
1 603,67 |
s DPH |
2500530
|
10.04.2025 |
|
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Konferencia o budúcnosti 6 os.
|
60,00 |
s DPH |
2025016
|
10.04.2025 |
|
Fogeltonová Renáta, Ing. Mgr. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Elekrina Školská - ZŠ, ŠJ, MŠ za 04 2025.
|
1 623,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.04.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Elekrina 04 2025 Panská lúka ZŠ.
|
2 300.00 |
s DPH |
722466980
|
10.04.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Odborné a poradenské konzultácie 04 2025.
|
54,00 |
s DPH |
2025062
|
10.04.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Obsluha plynových kotolní 04 2025.
|
295,20 |
s DPH |
1042025
|
10.04.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 03 2025.
|
81,18 |
s DPH |
225080686
|
05.04.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Prepchávanie a čistenie kanalizácie- Struháreň.
|
105,00 |
s DPH |
202502
|
03.04.2025 |
|
Lysičan Milan |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 03 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225080687
|
01.04.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Knihy.
|
269,56 |
s DPH |
3725991195
|
01.04.2025 |
|
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 04 2025.
|
44,00 |
s DPH |
20250099
|
01.04.2025 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Telekomunikačné služby.
|
17,28 |
s DPH |
8367223978
|
01.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |