|
|
Faktúra |
139/2025
|
Plyn Školská 05 2025.
|
3 846,00 |
s DPH |
8641239701
|
10.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Plyn Gregušovia 05 2025
|
316,00 |
s DPH |
8641239702
|
10.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 05 2025.
|
578,92 |
s DPH |
9082501401
|
10.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Plavecký výcvik MŠ predškoláci.
|
2 925,00 |
s DPH |
501230089
|
08.05.2025 |
|
Občianske združenie - Šport Žilina |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Konferencia Učiteľ nie je google účastnícky poplatok 2 ks.
|
225,00 |
s DPH |
502501026
|
07.05.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Oprava notebooku-výmena krytu displeja 2ks,HDMI 1ks.
|
158,67 |
s DPH |
20250089
|
05.05.2025 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 04 2025.
|
81,18 |
s DPH |
225081012
|
05.05.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 04 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225081013
|
05.05.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.04 2025
|
68,88 |
s DPH |
225081014
|
05.05.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
166,78 |
s DPH |
9082501262
|
05.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Pravidelný servis IT 04 2025.
|
550,00 |
s DPH |
20250039
|
05.05.2025 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Rukavice,laty,hnoždinka 50ks.
|
35,71 |
s DPH |
25040008
|
05.05.2025 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Odborné a poradenské konzultácie 05 2025.
|
54,00 |
s DPH |
2025080
|
05.05.2025 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 05 2025.
|
44,00 |
s DPH |
20250216
|
05.05.2025 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Telekomunikačné služby 05 2025.
|
312,31 |
s DPH |
8367954555
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Knihy-Kulifredo,SJ precvičovanie pravopisu,vybrané slová,Úlohy SJ, MAT.
|
192,00 |
s DPH |
202505667
|
25.04.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Vodné,stočné Školská 21.03-25.06.2025 ZŠ,ŠJ a MŠ.
|
754,89 |
s DPH |
3251032495
|
20.04.2025 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Knihy-Krotitelia displejov,Kulifredo,čítanie pre dislektikov.
|
234,24 |
s DPH |
1498794521
|
20.04.2025 |
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Doprava autobusom-Terchová-Žilina späť.
|
226,30 |
s DPH |
9114500057
|
14.04.2025 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Plyn Struháreň 4 2025.
|
2 953,00 |
s DPH |
8621867517
|
10.04.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |