|
|
Faktúra |
181/2017
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
170 854 387,00 |
s DPH |
170854387
|
14.08.2017 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
Rekonštrukcia WC
|
34 440,00 |
s DPH |
2014624
|
30.12.2014 |
|
Maruna s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
Maľovanie a údržba vnútorných priestorov školy
|
29 874,00 |
s DPH |
2014628
|
30.12.2014 |
|
Maruna s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Plyn preplatok Struháreň 01.01.-31.12.2023.
|
22 626,75 |
s DPH |
8436779822
|
15.01.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Zemný plyn Školská 86 nedoplatok režim poslednej inštancie od 021.01. do 20.04.2022.
|
22 108,72 |
s DPH |
8400080799
|
10.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
Zmluva |
1/2020
|
Kúpna zmluva IKT technika - projekt Moderná škola
|
20 337,60 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
AM-MA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Projekt MODSK-Inerakt.tabule 3ks,notebooky 25ks,tablety 10 ks,multifunk.zariad. 2ks,tonery 2ks.
|
20 337,60 |
s DPH |
20200049
|
27.03.2020 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
05/2014
|
Dodávka, montáž a servis bezpečnostných zariadení
|
20 000,00 |
bez DPH |
|
29.12.2014 |
|
Fittich ZA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
Plyn Struháreň preplatok 01-12 2022.
|
18 427,36 |
s DPH |
8483047090
|
31.12.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru-mäso a mäsové výrobky
|
14 425,30 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
|
Eva Ondreášová |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Rekonštrukcia výťahu MŠ
|
13 560,00 |
s DPH |
2020130003
|
30.12.2013 |
|
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
Brúsenie a lakovanie parkiet
|
12 427,20 |
s DPH |
140201
|
29.12.2014 |
|
VANES SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Školská lavica so stoličkou MIRO RAL 65 ks.
|
10 764,00 |
s DPH |
12400129
|
05.03.2024 |
|
EMPORO |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2014
|
Nákup svietidiel
|
10 003,50 |
s DPH |
21140206
|
30.12.2014 |
|
BALUPA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Zemný plyn Školská 86 od 01.04 do 30.04.2022
|
9 519,00 |
s DPH |
6303022138
|
31.03.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Zemný plyn Školská 86 od 01.03.-31.03.2022
|
9 519,00 |
s DPH |
8678494246
|
14.03.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Zemný plyn Školská 86 od 21.01-28.02.2022
|
9 519,00 |
s DPH |
8191099503
|
02.03.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Nabytok-vybavenie učebne-lavice 20ks,stoličky 20ks,skrinky,police,stolík,katedra,sedačka,taburetky,tabuľa.
|
9 030,10 |
s DPH |
2402087
|
28.02.2024 |
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
555/2024
|
Plyn Struháreň preplatok 01-12 2024.
|
8 921,86 |
s DPH |
8414923518
|
31.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
Školské stoly, stoličky
|
8 856,00 |
s DPH |
3005021230
|
30.12.2013 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2013 |