|
|
Faktúra |
15/2026
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.04.2026.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
01.01.2026 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Vrecká do vysávača.
|
56,70 |
s DPH |
4250356035
|
20.03.2026 |
|
Wwworks s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.07.2026.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
01.04.2026 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Kopír.zariadenie-Struháreň.
|
199,76 |
s DPH |
9082600981
|
01.04.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh.03 2026.
|
68,88 |
s DPH |
226080832
|
01.04.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 03 2026.
|
252,15 |
s DPH |
226080831
|
01.04.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 03 2026.
|
84,43 |
s DPH |
226080705
|
01.04.2026 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Pravidelný servis IT 03 2026.
|
550,00 |
s DPH |
20260023
|
01.04.2026 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Plyn Hlinku 04 2026.
|
892,00 |
s DPH |
8690097333
|
01.04.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Plyn Struháreň 04 2026.
|
2 524,00 |
s DPH |
8690097332
|
01.04.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Plyn Gregušovia 04 2026.
|
208,00 |
s DPH |
86900097331
|
01.04.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Knihy 41ks.
|
186,14 |
s DPH |
8225002969
|
01.04.2026 |
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Obsluha plynových kotolní 03 2026..
|
295,20 |
s DPH |
1042026
|
01.04.2026 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Doprava autobusom-Terchová-Žilina a späť MŠ predškol.
|
85,47 |
s DPH |
9116600049
|
24.03.2026 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Divadlo MŠ predškoláci.
|
175,00 |
s DPH |
26161
|
20.03.2026 |
|
Bábkové divadlo Žilina |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Mop 3ks.
|
81,14 |
s DPH |
260026108
|
17.03.2026 |
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Konzultačné služby k modulu účtovníctvo.
|
56,03 |
s DPH |
622600577
|
01.04.2026 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Pracovné stretnutie riaditeľov 04 2026
|
780,00 |
s DPH |
263024058
|
17.03.2026 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 03 2025.
|
392,00 |
s DPH |
7224746800
|
16.03.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Elekrina Školská - ZŠ, ŠJ, MŠ za 03 2025.
|
1 711,00 |
s DPH |
7224731700
|
15.03.2026 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
03.07.2026 |