|
|
Faktúra |
464/2024
|
Pracovné stretnutie riaditeľov.
|
340,00 |
s DPH |
340
|
07.11.2024 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
Toner HP 4ks, nabíjací adaptér 3ks, HDMI kábel.
|
221,29 |
s DPH |
20240262
|
18.10.2024 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
445/2024
|
Servis, kontrola žalúzií, výmena kovania, kľučky, horný krídlový záves.
|
961,68 |
s DPH |
24145
|
15.10.2024 |
|
SATIA-okná, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
446/2024
|
Muzikál-doprava,sprievodca,vstupné,poistenie.
|
3 548,20 |
s DPH |
133
|
15.10.2024 |
|
CK TRIP, Mgr. Markéta Belanová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
447/2024
|
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk MŠ.
|
846,50 |
s DPH |
107102024
|
15.10.2024 |
|
Gereg Ľudovít - Servis |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Pracovný zošit k šlabikáru Lipka 40ks.
|
145,20 |
s DPH |
1212409944
|
16.10.2024 |
|
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
451/2024
|
Konferencia DNA učiteľa.
|
110,00 |
s DPH |
20241401
|
16.10.2024 |
|
Mladý podnikavec |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
Konferencia DNA učiteľa.
|
110,00 |
s DPH |
20241407
|
16.10.2024 |
|
Mladý podnikavec |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
449/2024
|
Konferencia DNA učiteľa.
|
110,00 |
s DPH |
20241422
|
17.10.2024 |
|
Mladý podnikavec |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
450/2024
|
Konferencia DNA učiteľa.
|
110,00 |
s DPH |
20241406
|
17.10.2024 |
|
Mladý podnikavec |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
452/2024
|
Klzáky na stoly 50ks,klzáky na stoličky 50ks,košíky pod lavice 10ks.
|
160,00 |
s DPH |
241054105
|
17.10.2024 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
Oprava tlačiarne HP.
|
102,00 |
s DPH |
20240263
|
18.10.2024 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
467/2024
|
Konferencia DNA učiteľa.
|
110,00 |
s DPH |
20241402
|
20.10.2024 |
|
Mladý podnikavec |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
Vodné,stočné Školská 86,2806-3009 2024.
|
325,28 |
s DPH |
3241062643
|
15.10.2024 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
Nožnice na silné vetvy.
|
75,61 |
s DPH |
1020240169
|
22.10.2024 |
|
MARUNA OBCHOD, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
Telekomunikačné služby 10 2024.
|
293,76 |
s DPH |
8358385458
|
24.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
Doprava autobusom-Terchová-Stankovany, Terchová-Mojš a späť.
|
239,30 |
s DPH |
9114400131
|
28.10.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
Doprava autobusom-Terchová-Budatín, Terchová-Mojš a späť.
|
209,70 |
s DPH |
9114400133
|
28.10.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
461/2024
|
Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň.
|
137,29 |
s DPH |
9082402872
|
29.10.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
487/2024
|
Plyn Struháreň 11 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8611971975
|
01.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |