|
|
Faktúra |
199/2025
|
Obsluha plynových kotolní 07 2025.
|
295,20 |
s DPH |
2072025
|
08.07.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Elektrina MŠ Pod Oblazom 05 2025.
|
408,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.05.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Oprava notebooku-výmena krytu displeja 2ks,HDMI 1ks.
|
158,67 |
s DPH |
20250089
|
05.05.2025 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Konferencia Učiteľ nie je google účastnícky poplatok 2 ks.
|
225,00 |
s DPH |
502501026
|
07.05.2025 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Plavecký výcvik MŠ predškoláci.
|
2 925,00 |
s DPH |
501230089
|
08.05.2025 |
|
Občianske združenie - Šport Žilina |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Obsluha plynových kotolní 05 2025,pristupový bod do siete prenájom 12 mes..
|
413,28 |
s DPH |
1052025
|
10.05.2025 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Utierky,obrúsky,toal.pap.
|
667,40 |
s DPH |
250038777
|
10.05.2025 |
|
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Telekomunikačné služby.
|
17,28 |
s DPH |
8368811350
|
10.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Licencia na využívanie sofvéru TENDERnet v období 12.04.2025-11.04. 2026.
|
153,75 |
s DPH |
20250435
|
10.05.2025 |
|
ESYST, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 31.05.2026.
|
71,35 |
s DPH |
6808187215
|
10.05.2025 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Zámok,lopata,tmel,mop,náhrada,šroby.
|
75,40 |
s DPH |
20250011
|
10.05.2025 |
|
PMO, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Elekrina 05 2025 Panská lúka ZŠ.
|
2 300.00 |
s DPH |
722466980
|
10.05.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň 04 2025.
|
252,15 |
s DPH |
225081013
|
05.05.2025 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Elekrina Školská - ZŠ, ŠJ, MŠ za 05 2025.
|
1 623,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.05.2025 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Plyn Hlinku 05 2025.
|
1 008,00 |
s DPH |
8641239704
|
10.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Plyn Struháreň 5 2025.
|
2 953,00 |
s DPH |
8641239703
|
10.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Plyn Školská 05 2025.
|
3 846,00 |
s DPH |
8641239701
|
10.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Plyn Gregušovia 05 2025
|
316,00 |
s DPH |
8641239702
|
10.05.2025 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Kopírky-prenájom,normokópie ZŠ+MŠ 05 2025.
|
578,92 |
s DPH |
9082501401
|
10.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Stretnutie riaditeľov-účastnícky poplatok.
|
670,00 |
s DPH |
09110625
|
27.05.2025 |
|
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
|
29.09.2025 |