|
|
Faktúra |
336/2018
|
Tabuľa školská DUBNO keramic 9 ks, montáž. - II. stupeň.
|
7 573,40 |
s DPH |
Z181200528
|
27.12.2018 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
070/2013
|
Učebnice angličtiny
|
912,00 |
s DPH |
VF130354
|
13.05.2013 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Mesačná platba za plyn
|
2 606.53 |
s DPH |
SC20155054
|
10.11.2015 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Projekt MODSK-trojmiestna pohovka vidaXL žltá 3ks.
|
878,97 |
s DPH |
0421000042108
|
30.09.2021 |
|
Vida XL Europe B. V. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
522/2024
|
Plyn Školská 11 2024.
|
4 500,00 |
s DPH |
87279882448
|
10.12.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
211/2019
|
Elektrina-Školská, 07 2019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.07.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
Elektrina-Školská,052019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Elektrina-Školská,052019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina-Školská,052019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Elektrina-Školská, 07 2019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.07.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
148/2019
|
Elektrina-Školská,052019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
211/2019
|
Elektrina-Školská, 07 2019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.07.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Dodávka elektriny
|
295,00 |
s DPH |
72244746700
|
16.09.2014 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
410/2019
|
Elektrina Školská 86, nedoplatok od 01012019 do 3112 2019.
|
1 705,18 |
s DPH |
21900070235
|
09.01.2020 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
410/2019
|
Elektrina Školská 86, nedoplatok od 01012019 do 3112 2019.
|
1 705,18 |
s DPH |
21900070235
|
09.01.2020 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Plyn Struháreň,02 2020.
|
1 524,32 |
s DPH |
21202000174
|
05.02.2020 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
203/2019
|
Plyn-Školská, 07 2019.
|
1 402,51 |
s DPH |
21182200146
|
05.07.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Plyn-Školská, 07 2019.
|
1 402.51 |
s DPH |
21182200146
|
05.07.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Plyn-Školská, 07 2019.
|
1 402,51 |
s DPH |
21182200146
|
05.07.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
203/2019
|
Plyn-Školská, 07 2019.
|
1 402,51 |
s DPH |
21182200146
|
05.07.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |