|
|
Faktúra |
179/2013
|
Pilčícke práce
|
150,00 |
s DPH |
122013
|
311213 |
|
Hajas Vincent |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Servisné služby 08/2018
|
264,00 |
s DPH |
20180160
|
31082018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Pravidelný servis ITV na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20170083
|
31052017 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Dodávka vody
|
254,33 |
s DPH |
3151069010
|
300915 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
BOZP 07/2013
|
69,60 |
s DPH |
13082220
|
260913 |
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
081/2014
|
Služby mobilnej siete
|
173,49 |
s DPH |
7405176291
|
26052014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
2 190,37 |
s DPH |
7452020596
|
251113 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
540,99 |
s DPH |
7452020595
|
251113 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
2 190,37 |
s DPH |
7452020596
|
251113 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Dodávka elektriny
|
741,00 |
s DPH |
7224669700
|
251013 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Služby mobilnej siete
|
171,27 |
s DPH |
7311383341
|
251013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Služby mobilnej siete
|
171,27 |
s DPH |
7311383341
|
251013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Prenájom priestorov
|
1 008,00 |
s DPH |
1082017
|
24082017 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
082/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
300,00 |
s DPH |
052014
|
24042014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Plyn Školská 04 2024.
|
4 500,00 |
s DPH |
5150130440
|
30.04.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Pastelky Maped 50ks MŠP.
|
114,50 |
s DPH |
1706429495
|
10.04.2024 |
|
K+L NET, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Elektrina Školská 04 2024.
|
1 729,00 |
s DPH |
7224731700
|
30.03.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Elektrina Pod Oblazom 233 MŠ 04 2024.
|
434,00 |
s DPH |
7224746800
|
30.03.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Elektrina Panská lúka 04 2024.
|
2 088,00 |
s DPH |
7224669800
|
30.03.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Doprava autobusom-Terchová-Považský chlmec,nahrávanie hymny.
|
127,40 |
s DPH |
9113400048
|
27.03.2024 |
|
Obec Terchová |
|
|
|
09.05.2024 |