|
|
Faktúra |
378/2024
|
KORWIN podpora 08 2024.
|
20,45 |
s DPH |
622403543
|
09.09.2024 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh. 08 2024.
|
67,20 |
s DPH |
224082395
|
09.09.2024 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
Obsluha plynových kotolní 08 2024.
|
288,00 |
s DPH |
4082024
|
09.09.2024 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
IT služby za 08 2024.
|
390,00 |
s DPH |
20240021
|
09.09.2024 |
|
Vitolan s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
Odborné a poradenské konzultácie 09 2024.
|
54,00 |
s DPH |
2024104
|
09.09.2024 |
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 09 2024.
|
44,00 |
s DPH |
2024575
|
09.09.2024 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
Koberec DURBAN 39400 twinback,obšitie.
|
1 569,70 |
s DPH |
8247400117
|
09.09.2024 |
|
BRENO s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 11.0.2025.
|
140,71 |
s DPH |
6808722847
|
09.09.2024 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
Tlačiareň Canon i-Sensys MF657 1ks,ASUS Expert book 2ks,desktop, USB 5ks.
|
1 879,44 |
s DPH |
20240221
|
09.09.2024 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
Kopírky-prenájom,normokópie.
|
420,80 |
s DPH |
9082402410
|
09.09.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
Pracovné zošity MŠ 4-5 105ks, 3-4 57ks,5-6 176ks.
|
338,69 |
s DPH |
202401672
|
04.09.2024 |
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
Kostýmové čiapky - zvieratká 110ks, valčeky so štruktúrou 5ks,navliekacie guľôčky.
|
1 361,50 |
s DPH |
22501505
|
04.09.2024 |
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
Okrúhly bisto stolík 3ks.
|
140,28 |
s DPH |
24201175
|
04.09.2024 |
|
TENTino s.r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
Učebnice-semafor 5,6,7,8.
|
699,60 |
s DPH |
2400402242
|
03.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 30.09.2025.
|
13,93 |
s DPH |
6816378425
|
02.09.2024 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
Skupinové úrazové poistenie.
|
971,60 |
s DPH |
9881101200
|
02.09.2024 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
Plyn Gregušovia 09 2024.
|
171,00 |
s DPH |
8747201470
|
01.09.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
Plyn Struháreň 09 2024.
|
3 746,00 |
s DPH |
8747201471
|
01.09.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
Plyn Hlinku 09 2024.
|
1 027,00 |
s DPH |
8747201472
|
01.09.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
Dierkovač orneamenty- 3ks.
|
28,50 |
s DPH |
22501461
|
28.08.2024 |
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |