|
|
Faktúra |
179/2013
|
Pilčícke práce
|
150,00 |
s DPH |
122013
|
311213 |
|
Hajas Vincent |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Servisné služby 08/2018
|
264,00 |
s DPH |
20180160
|
31082018 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Pravidelný servis ITV na základe zmluvy
|
264,00 |
s DPH |
20170083
|
31052017 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Dodávka vody
|
254,33 |
s DPH |
3151069010
|
300915 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
BOZP 07/2013
|
69,60 |
s DPH |
13082220
|
260913 |
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
081/2014
|
Služby mobilnej siete
|
173,49 |
s DPH |
7405176291
|
26052014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
2 190,37 |
s DPH |
7452020596
|
251113 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
2 190,37 |
s DPH |
7452020596
|
251113 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok
|
540,99 |
s DPH |
7452020595
|
251113 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Služby mobilnej siete
|
171,27 |
s DPH |
7311383341
|
251013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Služby mobilnej siete
|
171,27 |
s DPH |
7311383341
|
251013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Dodávka elektriny
|
741,00 |
s DPH |
7224669700
|
251013 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Prenájom priestorov
|
1 008,00 |
s DPH |
1082017
|
24082017 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
082/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
300,00 |
s DPH |
052014
|
24042014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Plyn A. Hlinku 09 2023.
|
2 099,00 |
s DPH |
8650049711
|
13.10.2023 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
Zmluva |
FF 098-23-011
|
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
|
62/mesiac+normokópie |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
Telekomunikačné služby 10 2023.
|
235,62 |
s DPH |
8335198524
|
28.09.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Učebnice AJ,NJ-FAmily and Friends 2nd Edition70ks,Project 4th Edition 152ks,Klett Maximall Inter.2,1 67ks.
|
2 537,85 |
s DPH |
231197
|
22.09.2023 |
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Kompletný servis okien-nastavenie,premazanie kovania,tesnenia,kontrola tesnosti-MŠ Struháreň,MŠ Terchová.
|
1 680,00 |
s DPH |
23112
|
22.09.2023 |
|
SATIA-okná, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Čistenie odpadového potrubia elektromechanickým zariadením.
|
120,00 |
s DPH |
2023077
|
22.09.2023 |
|
Vrábel Michal - KANAL SLUŽBY |
|
|
|
15.11.2023 |