|
|
Faktúra |
202/2017
|
Kontrola hasiacich prístrojov - Školská 86
|
428,78 |
s DPH |
10170563
|
28.09.2017 |
|
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Bezpečnosť technických elektrických zariadení MŠ
|
56/mesiac |
bez DPH |
|
01.09.2022 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou A. F. Kollára |
Mgr. Renáta Opalková |
riaditeľ |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina-Pánska lúka,nedoplatok 042019.
|
81,19 |
s DPH |
2190023422
|
09.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Doprava žiakov z Terchovej do Dolného Kubína a späť-florbal,14052019.
|
135,60 |
s DPH |
201913
|
15.05.2019 |
|
Tibor Štefanatý |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie nedostatkov požiarnych dvier-Školská 86.
|
204,66 |
s DPH |
219081675
|
10.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Združené poistenie majetku 062019-052019.
|
71,35 |
s DPH |
6808187215
|
10.05.2019 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina-Školská,052019.
|
915,00 |
s DPH |
81800059682
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina-Panská lúka,052019.
|
250,00 |
s DPH |
8180057065
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina-A.Hlinku,052019.
|
190,00 |
s DPH |
8180057066
|
10.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina-A. Hlinku,nedoplatok 042019.
|
62,98 |
s DPH |
2190023423
|
09.05.2019 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie nedostatkov beskozvodu-telocvičňa,jedáleň-Školská.
|
482,86 |
s DPH |
2019081691
|
17.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon úradných skúšok-ZŠ I.,II. stupeň,telocvičňa,jedáleň.
|
360,00 |
s DPH |
3052019
|
09.05.2019 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízie plynovodov ZŠ I.,II. stupeň,jedáleň,telocvičňa.
|
672,00 |
s DPH |
4052019
|
09.05.2019 |
|
Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zapožičanie náradia.
|
229,91 |
s DPH |
20190297
|
09.05.2019 |
|
Maruna s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Volejbalové lopty.
|
58,00 |
s DPH |
191120
|
06.05.2019 |
|
Volejbal, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby,kriedy,popisovače.
|
282,35 |
s DPH |
2192005535
|
06.05.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Paušál a odpočet kópií Canon k 30042019.
|
56,40 |
s DPH |
20190609
|
06.05.2019 |
|
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie nedostatkov bleskozvodu-ZŠ Školská-pavilón I.,II..
|
300,56 |
s DPH |
219081690
|
17.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odstráneie nedostatkov bleskozvodu-budova ZŠ,telocvičňa-Struháreň.
|
662,50 |
s DPH |
219081674
|
17.05.2019 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plyn-A. Hlinku,052019.
|
295,37 |
s DPH |
2118200148
|
06.05.2019 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |