|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Elektrina A. Hlinku, nedoplatok 0102 do 2202 2021.
|
42,61 |
s DPH |
2210010758
|
05.03.2021 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Plyn Školská 86, 03 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
05.03.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Plyn Školská 86,nedoplatok 0101-2502 2021.
|
1 687,55 |
s DPH |
2221200019
|
05.03.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Pravidelný servis IT 02 2021.
|
265,00 |
s DPH |
20210016
|
05.03.2021 |
|
ITone s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 03 2021.
|
44,00 |
s DPH |
1021030029
|
05.03.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
KORWIN podpora 02 2021.
|
15,90 |
s DPH |
622100489
|
05.03.2021 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Prenájom,odpočet kópií Canon iR2345i 2802 2021.
|
18,00 |
s DPH |
20210283
|
05.03.2021 |
|
Kontura Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Prenájom rohoží-Školská,Struháreň 02 2021.
|
171,26 |
s DPH |
112102564
|
05.03.2021 |
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Elektrina Panská lúka 03 2021.
|
903,00 |
s DPH |
7224669800
|
10.03.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 03 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
05.03.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Elektrina Školská 86 03 2021.
|
1 121,00 |
s DPH |
7224731700
|
10.03.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Elektrina Pod Oblazom 233 MŠ.
|
244,00 |
s DPH |
7224746800
|
10.03.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Telekomunik.služby 02 2021.
|
22,08 |
s DPH |
8278852828
|
10.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Knihy Čítame radi 1-Websterovci,Najhoršie deti na svete. 9,44 EUR z Dotácie zvyšok 111.
|
67,92 |
s DPH |
1300475221
|
10.03.2021 |
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Prenájom,normokópie RUNNER ADVANCE C256i 0703 do 0604 2021.
|
106,76 |
s DPH |
9012100224
|
10.03.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Elektrina Panská Lúka,nedoplatok 02 2021.
|
561,20 |
s DPH |
2210012661
|
10.03.2021 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Administratívne služby 01-02 2021.
|
280,00 |
s DPH |
221014
|
10.03.2021 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Plyn A. Hlinku, 03 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
05.03.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Plyn Struháreň, 03 2021.
|
1 206,56 |
s DPH |
2121200213
|
05.03.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |