|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Plyn Školská 86, 02 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
08.02.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Prenájom,normokópie RUNNER ADVANCE C256i 0701 do 0602 2021.
|
101,78 |
s DPH |
9012100023
|
26.01.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Obal na diplom A4 modrý 20 ks.
|
73,76 |
s DPH |
764273
|
26.01.2021 |
|
FaxCopy a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Tonery Struháreň 6ks.
|
345,00 |
s DPH |
20210006
|
27.01.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Stravné lístky 48 ks projekt MODSK - 01,02,03 2021.
|
196,46 |
s DPH |
3021906389
|
28.01.2021 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Čistič na parkety 33ks.
|
323,93 |
s DPH |
2380463271
|
02.02.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Plyn A. Hlinku, 02 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
08.02.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Plyn Struháreň, 02 2021.
|
1 206,56 |
s DPH |
2121200213
|
08.02.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 02 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
08.02.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Oprava kotla,výmena čerpadla-telocvičňa.
|
528,00 |
s DPH |
1012021
|
25.01.2021 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Telekomunik.služby 01 2021.
|
22,08 |
s DPH |
8277006544
|
08.02.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Prenájom rohoží-Školská,Struháreň 01 2021.
|
169,22 |
s DPH |
112101090
|
08.02.2021 |
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
KORWIN podpora 01 2021.
|
15,90 |
s DPH |
622100157
|
08.02.2021 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 01 2021.
|
79,20 |
s DPH |
221080108
|
08.02.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 01 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221080299
|
08.02.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Zabezp.služieb ETZ,revízie-Školská,Struháreň,01 2021.
|
243,80 |
s DPH |
221080298
|
08.02.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Elektrina Panská lúka, 02 2021.
|
903,00 |
s DPH |
8200052246
|
08.02.2021 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Elektrina A. Hlinku, 02 2021.
|
244,00 |
s DPH |
8200052247
|
08.02.2021 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Obal na výkresy A4 10 ks.
|
27,10 |
s DPH |
1521010418
|
25.01.2021 |
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |