|
|
Faktúra |
197/2017
|
Servisné služby na základe zmluvy
|
15,60 |
s DPH |
621704123
|
06092017 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
083/2014
|
Zemné a lešenárske práce
|
350,00 |
s DPH |
062014
|
12052014 |
|
Štefan Poleť |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Dodávka elektriny - Struháreň
|
137,18 |
s DPH |
18302651
|
14052018 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Dodávka elektriny - Struháreň
|
137,18 |
s DPH |
18302651
|
14052018 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
032/2017
|
LV - stravná jednotka
|
2 745,00 |
s DPH |
201702
|
15022017 |
|
Eva Mičová |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Pravidelná platba za elektrinu
|
506,00 |
s DPH |
8170014056
|
15112017 |
|
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Dodávka plynu - Struháreň
|
1 225,43 |
s DPH |
2118200147
|
16072018 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
Služby pevnej siete
|
29,52 |
s DPH |
6104728550
|
29,52 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
002/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
202,00 |
s DPH |
7297357436
|
09.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
003/2012
|
Predplatné časopisov
|
9,15 |
s DPH |
1201999212
|
09.01.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
4 429.00 |
s DPH |
7297357435
|
10.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
005/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
5 435.00 |
s DPH |
7297357439
|
10.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
006/2012
|
Služby pevnej siete
|
73,87 |
s DPH |
0734134785
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
007/2012
|
Rozšírenie funkcií školskej webstránky
|
195,00 |
s DPH |
9120000014
|
11.01.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
008/2012
|
Servisné práce - pc
|
30,00 |
s DPH |
3511120029
|
11.01.2012 |
|
Laurenčík, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
009/2012
|
Servisné práce na základe zmluvy
|
108,00 |
s DPH |
621103531
|
11.01.2012 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
010/2012
|
Vodné a stočné
|
422,54 |
s DPH |
2118012400
|
12.01.2012 |
|
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
011/2012
|
Servisné PC + súčiastky
|
192,00 |
s DPH |
3611100001
|
13.01.2012 |
|
Laurenčík, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
012/2012
|
Služby mobilnej siete
|
283,20 |
s DPH |
7200913860
|
26.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |