|
Faktúra |
001/2012
|
Združené poistenie majetku
|
130,29 |
s DPH |
6808722847
|
09.01.2012 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
030/2012
|
Oprava podlahy
|
633,61 |
s DPH |
032012
|
09.03.2012 |
|
FLEXIMONT, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
023/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
4 292.00 |
s DPH |
7134141421
|
07.02.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
024/2012
|
Dodávka elektriny 02/2012
|
107,00 |
s DPH |
7224746700
|
15.02.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
025/2012
|
Dodávka elektriny 02/2012
|
1 032.00 |
s DPH |
7224731600
|
15.02.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
026/2012
|
Dodávka elektriny 02/2012
|
694,00 |
s DPH |
7224669700
|
15.02.2012 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
027/2012
|
Služby pevnej siete 01/2012
|
74,42 |
s DPH |
7735143015
|
01.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
028/2012
|
Kancelárske potreby, servisné práce
|
357,22 |
s DPH |
3512020011
|
02.03.2012 |
|
Laurenčík, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
031/2012
|
Šk. potreby na základe dotácie z ÚPSVaR
|
232,40 |
s DPH |
2513040301
|
09.03.2012 |
|
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
021/2012
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
27,32 |
s DPH |
008346699
|
06.02.2012 |
|
METRO Cash and Carry SK s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
032/2012
|
Služby mobilnej siete
|
349,94 |
s DPH |
7202108537
|
09.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
033/2012
|
BOZP 02/2012
|
69,60 |
s DPH |
12080423
|
09.03.2012 |
|
Livonec s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
034/20121
|
Dodávka zemného plynu
|
185,00 |
s DPH |
7292423663
|
12.03.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
035/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
4 046.00 |
s DPH |
7292423662
|
12.03.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
036/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
4 965.00 |
s DPH |
7292423668
|
12.03.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
037/2012
|
Metodický deň - návšteva družobnej školy
|
1 260.00 |
s DPH |
152012
|
13.03.2012 |
|
CK Trip, Mgr. Markéta Belanová |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
002/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
202,00 |
s DPH |
7297357436
|
09.01.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
022/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
196,00 |
s DPH |
7134141422
|
07.02.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
029/2012
|
Služby pevnej siete 02/2012
|
76,92 |
s DPH |
4736139272
|
08.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
Faktúra |
020/2012
|
Dodávka zemného plynu
|
5 267.00 |
s DPH |
7134141427
|
06.02.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.03.2012 |