Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 001/2012 Združené poistenie majetku 130,29 s DPH 6808722847 09.01.2012 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 19.03.2012
Faktúra 030/2012 Oprava podlahy 633,61 s DPH 032012 09.03.2012 FLEXIMONT, s.r.o. 19.03.2012
Faktúra 023/2012 Dodávka zemného plynu 4 292.00 s DPH 7134141421 07.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
Faktúra 024/2012 Dodávka elektriny 02/2012 107,00 s DPH 7224746700 15.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.03.2012
Faktúra 025/2012 Dodávka elektriny 02/2012 1 032.00 s DPH 7224731600 15.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.03.2012
Faktúra 026/2012 Dodávka elektriny 02/2012 694,00 s DPH 7224669700 15.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 19.03.2012
Faktúra 027/2012 Služby pevnej siete 01/2012 74,42 s DPH 7735143015 01.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2012
Faktúra 028/2012 Kancelárske potreby, servisné práce 357,22 s DPH 3512020011 02.03.2012 Laurenčík, s.r.o. 19.03.2012
Faktúra 031/2012 Šk. potreby na základe dotácie z ÚPSVaR 232,40 s DPH 2513040301 09.03.2012 DAFFER spol. s r.o. 19.03.2012
Faktúra 021/2012 Nákup kancelárskych potrieb 27,32 s DPH 008346699 06.02.2012 METRO Cash and Carry SK s.r.o. 19.03.2012
Faktúra 032/2012 Služby mobilnej siete 349,94 s DPH 7202108537 09.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2012
Faktúra 033/2012 BOZP 02/2012 69,60 s DPH 12080423 09.03.2012 Livonec s.r.o. 19.03.2012
Faktúra 034/20121 Dodávka zemného plynu 185,00 s DPH 7292423663 12.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
Faktúra 035/2012 Dodávka zemného plynu 4 046.00 s DPH 7292423662 12.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
Faktúra 036/2012 Dodávka zemného plynu 4 965.00 s DPH 7292423668 12.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
Faktúra 037/2012 Metodický deň - návšteva družobnej školy 1 260.00 s DPH 152012 13.03.2012 CK Trip, Mgr. Markéta Belanová 19.03.2012
Faktúra 002/2012 Dodávka zemného plynu 202,00 s DPH 7297357436 09.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
Faktúra 022/2012 Dodávka zemného plynu 196,00 s DPH 7134141422 07.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
Faktúra 029/2012 Služby pevnej siete 02/2012 76,92 s DPH 4736139272 08.03.2012 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2012
Faktúra 020/2012 Dodávka zemného plynu 5 267.00 s DPH 7134141427 06.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5436