|
Faktúra |
1/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 01 2024.
|
44,00 |
s DPH |
2024025
|
08.01.2024 |
|
Osodnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
272/2023
|
Informatika s Emilom 3,4 pracovný zošit,softvér 3+4.
|
451,73 |
s DPH |
9231268
|
06.09.2023 |
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
296/2023
|
Workshop Paleodielne 22 žiakov 6.A.
|
198,00 |
s DPH |
142023
|
20.09.2023 |
|
Kočan Branislav - Vydavateľstvo POĆUJ |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
295/2023
|
Mobilný kovový vešiak1ks, korková nástenka 2ks.
|
219,60 |
s DPH |
223203523
|
18.09.2023 |
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
289/2023
|
Elekrina 09 2023 Panská lúka ZŠ 2323 EUR, ŠJ 1162 EUR.
|
3 485,00 |
s DPH |
7224669800
|
18.09.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
291/2023
|
Seminár Jesenná škola-Mgr. Dagmar Hnidková.
|
39,00 |
s DPH |
12023078
|
14.09.2023 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
286/2023
|
Plyn Struháreň 09 2023.
|
7 409,00 |
s DPH |
8650049710
|
14.09.2023 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
282/2023
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu do 30.09.2024.
|
13,93 |
s DPH |
6816378425
|
13.09.2023 |
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
281/2023
|
Stojan na ležadlá 8ks.
|
814,00 |
s DPH |
220230534
|
11.09.2023 |
|
Baribal, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
280/2023
|
Skriňa 3ks,dvere na skriňu 1ks,kruhy,vrecká.
|
855,70 |
s DPH |
22401501
|
11.09.2023 |
|
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
279/2023
|
Kopírka RUNNER ADVANCE normokópie,nájom od 07.09.2023 do 06.10.2023.
|
102,32 |
s DPH |
9082301685
|
08.09.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
278/2023
|
Konferencia-Z riaditeľa líder, z učiteľov tím Mgr. Veronika Berešíková.
|
99,00 |
s DPH |
20230038
|
08.09.2023 |
|
MP Academy s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
271/2023
|
Skupinové úrazové poistenie.
|
966,00 |
s DPH |
9880997459
|
06.09.2023 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
298/2023
|
Inovačné vzdelávanie -Dieťa s ADHD Trest alebo odmena.
|
125,00 |
s DPH |
202313657
|
20.09.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
270/2023
|
Program inovečného vzdelávania-škol.podporný tím v praxi,matematické predstavy,dieťa s ADHD-Trest alebo odmena.
|
375,00 |
s DPH |
202312547
|
06.09.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
269/2023
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku,MŠ Struh. 08 2023.
|
67,20 |
s DPH |
223082670
|
05.09.2023 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
266/2023
|
Rezivo 1m3.
|
300,00 |
s DPH |
42023
|
05.09.2023 |
|
Jurčík Vladimír |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
265/2023
|
Administr.služby národný projekt 08,09 2023.
|
280,00 |
s DPH |
223031
|
05.09.2023 |
|
MD2 Management s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
264/2023
|
Servis VZT spotrebičov a revízie, TNS tlakových nádob,revízia komínov-MŠ.
|
408,00 |
s DPH |
10082023
|
05.09.2023 |
|
MODRY, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
263/2023
|
KORWIN podpora 08 2023.
|
18,50 |
s DPH |
622303411
|
05.09.2023 |
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |